老師，21年12月份結(jié)賬時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在22年1月份已經(jīng)開始做賬了，還能再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，要反結(jié)賬到2021年12月，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，然后再做2022年1月的賬。
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老師，年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候多結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在結(jié)1月份的賬，可以在1月份做分錄把多結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷了嗎？
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Q
老師，我發(fā)現(xiàn)我們之前從19年開始，年末的時候本年利潤都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在做21年12月的賬，可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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Q
老師，21年12月份結(jié)賬時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，現(xiàn)在22年1月份已經(jīng)開始做賬了，還能再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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Q
老師好，12月份的賬系統(tǒng)已經(jīng)自動結(jié)賬并生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。還需不需要再做一份年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證？系統(tǒng)已經(jīng)自動結(jié)賬了，還能在當(dāng)月再新增憑證嗎？
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老師，22年做賬本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在能反結(jié)帳進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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那已經(jīng)做了22年的賬了，收影響嗎？
沒有影響的，反結(jié)賬回去，補(bǔ)做分錄，再繼續(xù)做22年的賬就可以。
老師，我直接在22年1月份里面手動結(jié)轉(zhuǎn)一下行嗎？借利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤
不可以的，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)當(dāng)是在年底進(jìn)行的操作，不能在1月份做。
返結(jié)賬之后也是手動結(jié)轉(zhuǎn)還是可以自動結(jié)轉(zhuǎn)呢，用友T3
反結(jié)賬之后，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，如果你們設(shè)置了自動結(jié)轉(zhuǎn)，那么就可以自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，如果沒有設(shè)置，手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也是一樣的。
反結(jié)賬之后，就是在12月份正常做賬了吧，正常手動結(jié)轉(zhuǎn)一下就行吧，憑證號也是挨著的吧
是的，反結(jié)賬之后，就是在12月份正常做賬，正常手動結(jié)轉(zhuǎn)一下就行，保證不斷號