1.我們很多采購的物資都是對公付款的，前期或者上個月對公款已付，跨月發(fā)票收到了，那么，發(fā)票入賬的時候，經(jīng)辦人和法人還要不要在發(fā)票上簽字呢？ 2.固定資產(chǎn)也是這樣的，款已付，后期收到發(fā)票的時候，僅一張發(fā)票入賬可以嗎？發(fā)票上還需要領(lǐng)導簽字嗎？

老師，我們是房地產(chǎn)公司，我們采購工程物資的時候，先收到了發(fā)票，然后才付的款。付款時，對方給我優(yōu)惠了300元，那(專票）我還能直接按照發(fā)票上的價格入賬嗎？還是要做稅額轉(zhuǎn)出呢？

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時候每次都先付款，這時候我就借：應付賬款-供應商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應付賬款-供應商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對方欠我們發(fā)票。

老師 我們是大型酒店，我想問下，我是總賬，采購那邊購買物資入了庫房，然后各部門到庫房領(lǐng)用物品這些物品中的固定資產(chǎn)總賬是怎么界定什么時候入賬呢貨到付款的時候，沒來發(fā)票，先做 借應付賬款 貸銀行存款 等發(fā)票來了的時候總賬再入 借固定資產(chǎn) 進賬稅額 貸應付賬款 這樣對嗎？不知道什么時候總賬入固定資產(chǎn)，而且保證不會漏記呢

各位老師大家好，我們公司是做農(nóng)業(yè)苗木的，然后自產(chǎn)自銷的企業(yè)，是購進苗木的時候，是從農(nóng)戶個人手里購進的，然后付款的時候，計入到：借：預付賬款-張三，貸：銀行存款，然后：因為是個人嗎，我們公司開收購發(fā)票還是對方開給我們發(fā)票呢，比如收到發(fā)票，借生物性資產(chǎn)，貸：預付賬款，重點是銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本這一塊怎么做賬務處理呢，老師們指點一下，謝謝