上個月個稅忘記申報，已經(jīng)去到稅務局處理了，本月申報個稅，顯示沒有報送人員，一般都是15號左右就可以發(fā)送申報，本月最遲19申報，但是今天還是不能提交。請問是什么原因？
你好，你需要采集人員信息，你這是第一次在你的電腦上申報嗎？
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1. 8月報稅時，“本月數(shù)”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù)，直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量？？？？ 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表，但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理，需要去稅務局嗎？？？ 3.工會已經(jīng)成立的前提下（成立資料已上交，專用銀行戶已開通），工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么？？
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請教一下，我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人，在11月20號申請的，但是去大廳核稅種，他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息，增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的，可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了，沒辦法申報呀，現(xiàn)在專管員要罰我們，我覺得不合理，我不讓稅務局做罰款，專管員不給處理這個事兒，想請教老師該怎么辦？
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老師您好，我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請，然后選擇的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打開電子稅務局申報系統(tǒng)的時候發(fā)現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)了按月申報增值稅的報表，上面顯示的是小規(guī)模納稅人的報表，截止日期是15號，這個不應該是1月才出現(xiàn)我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現(xiàn)了，老師那我申報還是不申報
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上個月個稅忘記申報，已經(jīng)去到稅務局處理了，本月申報個稅，顯示沒有報送人員，一般都是15號左右就可以發(fā)送申報，本月最遲19申報，但是今天還是不能提交。請問是什么原因？
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公司1月成立，因為疫情稅務6月辦好，電子稅務局上面顯示，個人所得稅認定有效期是6月1號起，但是實際上我們四月份已經(jīng)開始發(fā)工資了，這個請問怎么處理，個稅可以從4月起申報嗎
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
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老師，這和-500 是怎么來的？
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你首次申報是不是上一個月去稅務局修改的那一個？
不是的老師，之前也是在電腦上申報的，但是上個月忘記了，是在稅務局申報的。這個月電腦就沒有辦法操作了
之前電腦上申報的是在這個電腦嗎，還是換了電腦。
同一臺電腦的
你找一下之前申報的數(shù)據(jù)有嗎？
申報數(shù)據(jù)有，最早的更新時間是2021.11.14的
你之前的人員信息是采集進去的還是模板導入的？
老師，是采集的
那你現(xiàn)在重新采集上去。
在你的人員信息采集里面，你看下有人工嗎？展開查詢條件搜名字。
老師，我剛才查詢了下，沒有人員信息
你好，那你自己現(xiàn)在重新采集。
我重新采集的時候 ，提示說人員存在
你好，展開查詢條件，你查詢一下，一定會有這個職工的。
要不系統(tǒng)不會提示的。
老師，展開查詢的底下，有境內(nèi)人員。但是目前就是沒有辦法申報個稅，提示‘系統(tǒng)未檢測到有待報送的人員需要提交’。
你好，你看一下他的狀態(tài)是正常嗎？
你需要單獨的點提交。
老師，人員狀態(tài)是正常的。但是首頁“稅款所屬月份”顯示的是12月的，不是1月。人員信息采集那里，我勾選后選擇報送，提示系統(tǒng)未檢測到有待報送的人員需要提交。
所屬期就是12月份 這個月申報12月份所屬期
提示系統(tǒng)未檢測到有待報送的人員需要提交。這個怎么辦呢？
你申報的所屬期不對截圖看下 這個月申報12月份 你截圖頁面看下