計(jì)提了，今年繳納去年的所得稅

當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月繳納的

你好，你看下你的本年累計(jì)所得稅費(fèi)用有金額嗎？

是看明細(xì)賬里面？平了

不是的，我是說你借方發(fā)生額有金額嗎。

財(cái)報(bào)利潤表里面有所得稅費(fèi)用，申報(bào)所得稅里面沒有帶出來所得稅費(fèi)用，2個表利潤不一致

好，也就是申報(bào)所得稅主表已交，那里面沒有，你實(shí)際有繳納嗎？如果有的話，找你，稅務(wù)局給你維護(hù)。

12366電話回復(fù)今年繳納的去年的所得稅屬于損益，不應(yīng)該在今年利潤表里面反應(yīng)，不能扣除今年的所得稅費(fèi)用，這樣和所得稅申報(bào)表里的利潤就一致

你好在12月份的利潤表里面。

一月份申報(bào)的是12月份的不是嗎？屬于第四季度的吧。

1月繳納的12月份的所得稅就應(yīng)該在12月份的利潤表里面，有所得稅費(fèi)用。

4月份繳納的去年的所得稅

你好，如果你是匯算清交補(bǔ)的，不在去年的所得稅費(fèi)用里面，也不在今年的所得稅費(fèi)用里面，他做的是以前年度損益調(diào)整。

憑證怎么做

借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

今年4月份繳納的稅，只能是更改本月的憑證嗎，不然所得稅費(fèi)用有數(shù)據(jù)