社保我一直都在計提，這個應該是沒有問題，是那個墊付的92一直有余額

就是這個

一開始你掛的你名字是其他應收款，但是你用現(xiàn)金付的時候就掛成其他應付款了，你可以看一下那個問題。

我后面改成了其他應收款，可是其他應收款也有余額了，我其實是已經(jīng)支付了的。我這個月其他應收款其實只有373.52

正常通過你這些憑證來看，如果說你其他應收款之前余額是零的話，你做完這些憑證，你的汽車預收款余額應該是零。你把其他應付款那個憑證給刪除嗎？

啥意思？沒有刪除??！

你得刪除呀，你正常你那個其他應付款掛著你名字的那個科目，你就不該用，他應該應該替換成其他應收款。

換了之后就成了這樣

122102這個要換成其他應付款嗎？

老師，具體怎么改呢？

你好，我我再重新跟你說一遍，就是你把你的憑證，你有筆憑證是借其他應付款你的名字貸庫存現(xiàn)金92塊錢。你就把那個借其他應付款你的名字92改成借其他應收款，你的名字92就可以啦。你說的那個那個科目編號，我不知道它對應的哪個科目，我看不到圖片上。

借貸方向不變吧?我改了，之后就變成其他應付款有余額了

變成這樣了

我看您那其他應付款之前也有余額呀，其他應付款的余額是一個月，一個月的趕過來的吧。

那個300多的余額是正常的，我報銷的，但是比我實際要支付的多了92

我發(fā)現(xiàn)你給我發(fā)的截圖里有兩個92，你看一下這兩個憑證是不是做重復了。

您是指最后那個截圖?

對，最后一個截圖里怎么會有兩個92，你看那個上面。

那個一直有余額不是很正常嗎？

嗯，也正常，那說明你還是沒有把其他應付款這個科目完全沖減完，也屬于正?，F(xiàn)象。

現(xiàn)在要怎么才能合理憑證呢？