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Q

旅游行業(yè)企業(yè)所得稅也是差額征稅嗎

2022-01-18 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-18 16:51

你好，增值稅差額征稅。所得稅沒有這個說法。

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快賬用戶8195 追問 2022-01-18 16:53

那我們所得稅按照全額收入申報，增值稅收入就和企業(yè)所得稅收入不一致了，可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-18 16:56

你好，增值稅差額是需要填附列資料四。不影響。

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快賬用戶8195 追問 2022-01-18 16:59

我們是小規(guī)模，差額之后的收入不超過45萬，填寫附表四之后，主表第10欄是填寫差額后的收入，那這樣不還是不一致嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:06

你好，這種情況沒有影響的。

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快賬用戶8195 追問 2022-01-18 17:07

好的，這個有文件依據(jù)嗎老師，我們這邊稅務(wù)局這兩個收入不一致的話，他們會問

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:08

你好，沒有，可能地區(qū)有差異，最好咨詢你的專管員。

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快賬用戶8195 追問 2022-01-18 17:09

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-18 17:10

你好，不客氣，祝工作愉快

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你好，增值稅差額征稅。所得稅沒有這個說法。
2022-01-18
正常。增值稅按差額（收入 - 扣除項）算銷售額繳稅，企業(yè)所得稅以全部收入（含扣除部分）為基數(shù)，因計稅依據(jù)不同，二者收入數(shù)常不一致 。
2025-06-05
你好? ?“旅游業(yè)小規(guī)模納稅人也可以適用于差額計稅的
2023-09-12
旅**業(yè)小規(guī)?？梢圆铑~征稅嗎 可以
2021-07-09
可以的，這個屬于旅游服務(wù)。
2024-07-15
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