我們12月份收到出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ，但是我在1月份勾選的，我想入12月份的賬，怎么做？
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸銀行存款。
-
Q
老師您好，我們單位是外貿(mào)出口單位，11月份供應(yīng)商出口進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯在12月份紅沖重開了，11月份開錯的發(fā)票也做了退稅勾選，12月份的進(jìn)項(xiàng)表格有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在主表上面提現(xiàn)就是要要稅的狀態(tài)了，這種情況該怎么處理？
-
Q
老師您好，我12月份收到的進(jìn)項(xiàng)票能在12月份報(bào)11月份稅時(shí)勾選認(rèn)證嗎？
-
Q
我們12月份收到出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 ，但是我在1月份勾選的，我想入12月份的賬，怎么做？
-
Q
老師8月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，10月份做退稅勾選認(rèn)證，那我8月份怎么入賬？
-
Q
老師，您好，想問一下就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個比如說10月份開的發(fā)票，我們公司12月份才收到，如果12月份勾選認(rèn)證了的話，就可以在12月抵扣銷項(xiàng)了對吧，就是這個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是否抵扣跟時(shí)間沒關(guān)，主要跟我什么時(shí)候認(rèn)證有關(guān)對吧，比如1月份收到了發(fā)票，我11月份才勾選認(rèn)證，那就在11月份抵扣銷項(xiàng)對吧
熱門問答 更多>
-
老師，公司是一般納稅人，給客戶開了普票，這個普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
-
您好，請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù)，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
-
老師，我們是小規(guī)模，購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn)，請問怎么做賬？
-
老師，我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26，但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85，我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85，未通過以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41，我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個？
-
老師們好，我們公司去年10月份購買一臺叉車，已做固定資產(chǎn)，已計(jì)提折舊，發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回，發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理？
-
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票，除了開一張普票，差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外，還有其他開票方式?jīng)]有，差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
-
老師股權(quán)和股票一樣嗎
-
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社，養(yǎng)的鵝是免稅，還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分，請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊？還有增值稅這塊，沒有具體分開做賬，也沒做內(nèi)部臺賬，還有要具體怎么整改？
-
一般納稅人。開給客戶普票，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
-
發(fā)票開的酒類，對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款，這樣的情況下怎么入賬
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多，年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，可以結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出未交增值稅。
分錄是什么
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 是這樣嗎
對的是的，這么做也可以的。