沒有虧損，是累計金額

都需要寫幾個分錄。怎么寫，麻煩您發(fā)給我一下

54863.83乘以2.5%減去之前季度預調(diào)，這個就是你需要計提的借所得稅費用，貸應交稅費所得稅。

然后期末結轉損益，再把你的本年利潤結轉到未分配利潤，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。

借：利潤分配-提取法定盈余公積 貸：盈余公積-法定盈余公積 結轉時 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配-提取法定盈余公積

如果有分紅的可以做分紅，沒有的結賬就可以。

之前季度沒有預交 也不做分紅和提取盈余公積

你好，可以的，可以這么做的。

我結轉損益之后出現(xiàn)利潤總額：54863.83 然后我做借所得稅費用1371.60貸應繳水費-企業(yè)所得稅1371.6 然后再做借本年利潤1371.6貸所得稅費用1371.6.這樣對嗎

看一下截圖

這是第二個分錄

第二個分錄，不用你自己做軟件做就可以。

做這兩個分錄之前我已經(jīng)結轉損益了

這個是正確的，分錄是正確的。

我需要取消結轉損益 再重新結轉損益嗎

你好，你先計提企業(yè)所得稅，然后在月末結轉損益，結轉損益之后再結轉本年利潤。

，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。

這個分錄還需要做嗎

你好，需要做到你的本年利潤有余額的都要做這個。

我先取消損益結轉 再做分錄：1、借所得稅費用1371.60貸應繳稅費-企業(yè)所得稅1371.6 2、借本年利潤1371.6 貸 所得稅費用1371.6

對的是的。第二個分錄，一定要結轉損益的時候和你的主營業(yè)務收入、主營業(yè)務成本一塊結轉。

借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。那這個分錄還做嗎

你好需要 每年年末做

現(xiàn)在就是年末啊

都需要怎么做您能完整的給我寫一遍嗎？