對的是的,需要交所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的金額是應交增值稅吧,加計抵減金額在做借應交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入
你好老師!小規(guī)模納稅人季度未超過45萬的普票免交增值稅,每個季度要做減免稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?除增值稅外,還有其他需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
老師,減免的增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納所得稅是吧?
老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應交稅費--未交增值稅 嗎
老師,小規(guī)模,第一季度開票29萬,免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是不是營業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
老師,請問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對應的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺已提完折舊的設備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應如何做賬務處理?
我司為被告方,支付給原告訴訟費款,計入什么科目
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
因為我們開票總金額未達季度45萬、那轉(zhuǎn)出金額是按實際開票是1%的稅額轉(zhuǎn),而不是3%吧?國家減免的是2%,那2%這部分金額需要體現(xiàn)在賬務上嗎?
你好,對的是的,按照百分之一來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
好的。謝謝老師
不用客氣 工作愉快