我公司用的是用友T3財務(wù)軟件，我給利潤分配增加了明細科目“利潤未分配”和“應付股利”，在報表里面怎么會不顯示我分配出去的100萬股利呢？是哪里沒處理好呢？

老師 我想問問 我們新開了一家公司，預估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用，那么現(xiàn)在把這些 預估代理費用 預提1萬元，這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎？那么對應的 資產(chǎn)負債表 我應該把這1萬的預提費用 填哪兩個科目呢？其他應付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬（負數(shù)）嗎？還是說 預提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表 中，直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了？

老師，我們公司之前的財務(wù)把資料轉(zhuǎn)交給我。我現(xiàn)在在財務(wù)軟件里面設(shè)置財務(wù)初始余額的時候總是試算不平衡，她之前是結(jié)轉(zhuǎn)了1-6月份的，現(xiàn)在做7月份的賬，她轉(zhuǎn)交給我的科目余額表里面貸方如果加上利潤和未分配利潤，我算了一下是跟借方平衡的。但是財務(wù)初始余額里面沒有利潤和未分配利潤的填寫，這種情況怎么辦呢？[抱拳]

老師，請問我這樣的會計分錄怎么處理？ 由于前面的會計一直以來把股東分紅款做到管理費用中去了（累計金額為100萬），到這個月比如應分的利潤總額為230萬，但是目前未分配利潤科目下的余額只有50萬，該怎么處理這個分錄呢？將利潤分配的余額做到跟實際一致為230萬呢？

老師/:coffee，我們公司的財務(wù)軟件是用的小企業(yè)會計準則，沒有 “以前年度損益調(diào)整”這個會計科目，跨年賬目處理的話，需要在損益類科目里增加這個科目嗎？ 還是直接用 “利潤分配——未分配利潤”這個科目做賬呢？