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航天信息技術(shù)服務(wù)費如何做憑證？一個是銀行流水單，一個是航天發(fā)票

2022-01-13 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-13 10:58

你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

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快賬用戶3053 追問 2022-01-13 10:58

小規(guī)模的

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:02

你好，小規(guī)模納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

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快賬用戶3053 追問 2022-01-13 11:03

分錄可以同時做嗎？

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:08

你好，如果是發(fā)生支出的時候，當(dāng)月就全額抵扣了，可以同時做?

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快賬用戶3053 追問 2022-01-13 11:12

這樣可以嗎

這樣可以嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:15

你好，可以這樣處理

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快賬用戶3053 追問 2022-01-13 11:16

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

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快賬用戶3053 追問 2022-01-13 11:22

請問這個是什么業(yè)務(wù)？也不是扣社保

請問這個是什么業(yè)務(wù)？也不是扣社保
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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:23

你好，是扣繳的某某稅款?

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快賬用戶3053 追問 2022-01-13 11:28

我怎么查這個是什么稅呢？

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齊紅老師 解答 2022-01-13 11:31

你好，可以與你單位申報表進(jìn)行核對，就知道是什么稅款了

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你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2022-01-13
這個是全額抵減增值稅的
2022-08-19
你好。你和對方確認(rèn)一下這個是不是服務(wù)費，如果服務(wù)費他應(yīng)該是開錯了吧，正常服務(wù)費是可以全額抵扣增值稅的。
2023-08-02
你好 稅盤和服務(wù)費可以全額抵增值稅?
2021-10-09
您好！這個你要問下稅務(wù)局，電話問下12366，正常這種要么全額抵扣，要么不能抵扣。
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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