老師，想問下差旅費報銷時有高鐵票和住宿費（普通發(fā)票），還有出差津貼（無票），高鐵票是可以做進項抵扣的，具體三個費用的憑證該怎么做呢？
你好，分錄如下 借：管理費用-差旅費 除高鐵票進項稅額以外的其他費用 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 高鐵票的進項稅額 貸：銀行存款
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這個截圖，我們是開一個會議，然后請的主持人跟四個外國男模，這兩個錢他們是沒有發(fā)票的，我這個可以，就是我們這邊報銷的人，他現(xiàn)在需要報銷，他是不是可以去稅務局做代開發(fā)票？然后還有就是第三項是主持人的差旅費，就是坐車子的費用，他們是做的，高鐵，但是高鐵現(xiàn)在不是可以網(wǎng)上領票的嗎？就憑身份證吧，我們這邊就是沒有票的，然后他還有一個100多塊錢，大概是坐的滴滴也沒有票的，這樣的費用我們是可以怎么做？
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老師您好，我是內(nèi)賬出納，員工出差產(chǎn)生的住宿費交通費沒有收據(jù)或發(fā)票的，老板同意報銷，那是不是可以讓員工填寫費用支出證明單后附轉(zhuǎn)賬憑證（微信支付憑證）入賬呢？ 還有另外個問題，因為只有出納，沒有會計，員工報銷時是我拿單據(jù)給最高領導審批還是員工自己拿去呢？
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老師，想問下差旅費報銷時有高鐵票和住宿費（普通發(fā)票），還有出差津貼（無票），高鐵票是可以做進項抵扣的，具體三個費用的憑證該怎么做呢？
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該記賬憑證所附的原始憑證有：（1）李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機票各一張，合計金額1820元，該飛機票屬于真票。（2）包頭市某賓館開具的一張“內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票”，該發(fā)票屬于真票，填開項目齊全、正確，填開的經(jīng)營項目為“住宿費”、開票時間為2021年12月4日，金額為4天共800元。（3）上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費收款收據(jù)，金額為1000元。該企業(yè)報銷時相關會計分錄為借：管理費用—差旅費3620貸：其他應收款—出差借款3620要求：根據(jù)上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費用”列支的差旅費的真實性、合法性是否存在疑問，并說明理由。注：該項差旅費的報銷人為李斌，出差地點是上海市，李斌系該企業(yè)管理人員；不考慮購進的住宿服務、國內(nèi)旅客運輸服務增值稅進項稅抵扣問題。
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還有一個問題，想請教一下老師， [抱拳]是這樣的：8月份的時候我做了一張憑證借：銷售費用-差旅費255.16，應交稅費-進項稅7.84，貸銀行存款263，這是公司的業(yè)務員出差回來報銷的時候我做的分錄，當時他提供的通行費發(fā)票是需要計提進項稅的，但是有重復的發(fā)票，我當時沒發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)做了憑證入賬了，后來會計勾選進項稅發(fā)票的時候發(fā)現(xiàn)了這個當中有重復發(fā)票，所以他上月就沒有勾選7.84，因此跟我有一個差額，賬上多了7.84，他那邊進項稅少了7.84，現(xiàn)在九月的話，業(yè)務員重新提供了新的發(fā)票7.84，我現(xiàn)在應該怎么處理這個事情呢，怎么做分錄，入賬，老師，請教一下[抱拳]
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您好，我們是賣家電的，客戶下單0.1元享受9大權(quán)益，這些權(quán)益中包含了1對1客服，櫥柜改造，180天超長延保等等，這個0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務-服務費”嗎，稅率6%
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有一個人在1-3月份是合伙人，3月底退伙之后，4月份還在原公司上班，可以發(fā)放明細，正?？鄢郎p除費用嗎？在合伙人期間沒有扣除5000
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老師。匯算時候營業(yè)收入提醒，該暑期申報增值稅收入跟本期營業(yè)收入有差額，我應該按哪個金額申報呀，差額是處理一輛車，當時做營業(yè)外收入了，
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如果上個月的高鐵報銷已經(jīng)入賬，但是沒有做進項抵扣，是不是在下個月補呢？
還有高鐵票的進項稅額是怎么計算的呢？
可以在下個月補，高鐵票的進項稅額計算公式如下 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額： 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1%2B9%）×9%
出差津貼沒有票，可以填在差旅費報銷單里面入賬，記入管理費用嗎？
可以，出差津貼沒有票，可以填在差旅費報銷單里面入賬，記入管理費用
好噠，非常感謝老師
不客氣，祝工作順利
還有老師，想問下請客戶住宿的較高額的住宿費怎么入賬？住宿地點在外地，普通發(fā)票～～
請客戶住宿的較高額的住宿費計入業(yè)務招待費
另外，零時用工人員的機票也可以進差旅費報銷嗎？
可以的，根據(jù)業(yè)務實質(zhì)來，零時用工人員的機票也可以進差旅費報銷