老師您好！是公司，不含稅收入是97122.19元，其中代開不含稅收入是37202.38元，這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么填在增值稅報(bào)表里？

老師能回復(fù)下嗎？

你好，代開發(fā)票收入在增值稅申報(bào)表的第一行，第二行填寫。 另外的收入在小微企業(yè)免稅銷售額欄次填寫

本期預(yù)繳375.74元本期應(yīng)補(bǔ)稅額負(fù)375.74元，對(duì)嗎？

你好，代開不含稅收入是37202.38元，本期預(yù)交372.02，應(yīng)補(bǔ)退稅額為0才是啊?

老師您好！第一欄填什么？第二欄我填37202.38

請(qǐng)仔細(xì)看我的回復(fù)內(nèi)容

第一第二行都是填37202.38元，第10行填59919.81元，怎么本期應(yīng)補(bǔ)740.33元，這樣不對(duì)吧

你好，你申報(bào)表增值稅是按3%，而不是按1%嗎

按百分之一

你好，能把你填寫的增值稅申報(bào)表，提供一下完整的圖片嗎?

麻煩老師幫看下

你好，這里的應(yīng)納稅額，怎么不是? 不含稅收入*1%呢?

我也不知道自動(dòng)帶出來的

你好，根據(jù)你提供的圖片，需要把740.33填寫在未達(dá)起征點(diǎn)減免稅額欄次?

這行是填不上去的呢

你好，那就需要問你當(dāng)?shù)囟惥?，是什么原因?qū)е碌臒o法填寫了

老師您好！印花稅還可以減半征收嗎？