老師計(jì)提所得稅時(shí)候就按照自己做的賬，最后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅嗎，向福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)什么是匯算清繳時(shí)候調(diào)整吧
對(duì)的是的是這么做。
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老師計(jì)提所得稅時(shí)候就按照自己做的賬，最后的利潤(rùn)計(jì)提所得稅嗎，向福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)什么是匯算清繳時(shí)候調(diào)整吧
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你好老師，匯算清繳招待費(fèi)調(diào)整利潤(rùn)之后，需要比之前計(jì)提的所得說(shuō)多交的那部分稅款，怎么做帳？
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老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時(shí)候有計(jì)提過(guò)所得稅費(fèi)用，但是匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)總額是虧損的，這樣的話賬上的凈利潤(rùn)和整年的凈利潤(rùn)是不就不一樣了？
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老師 2021年季度預(yù)交所得稅的時(shí)候有計(jì)提過(guò)所得稅費(fèi)用，但是匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)總額是虧損的，這樣的話賬上的凈利潤(rùn)和整年的凈利潤(rùn)是不就不一樣了？
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請(qǐng)問(wèn)老師，放到在建工程的工資和業(yè)務(wù)招待費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，工資作為計(jì)提福利費(fèi)的基數(shù)嗎？業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要與成本費(fèi)用里的加在一起進(jìn)行調(diào)整嗎。如果要調(diào)整，為什么要調(diào)呢？放到在建工程也沒(méi)有影響損益。
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老師，以前年度虧損這個(gè)數(shù)應(yīng)該填報(bào)表什么地方
你好，主表彌補(bǔ)虧損一欄應(yīng)該是第九行。
我前幾個(gè)月都沒(méi)有填這行，現(xiàn)在可以填寫(xiě)嗎，這個(gè)數(shù)據(jù)好像沒(méi)法填寫(xiě)
你好，這個(gè)是彌補(bǔ)以前年度的。
之前年度擬申報(bào)了虧損嗎？
不大明白，怎么擬申報(bào)虧損
你好，截圖你的所得稅主表。
老師您看一下
好，第九欄里自動(dòng)出來(lái)的，你看一下。
我這是空的，這個(gè)數(shù)據(jù)是從哪引用出來(lái)的
你好，你的利潤(rùn)總額沒(méi)有填寫(xiě)。
是正數(shù)的盈利才能填寫(xiě)負(fù)數(shù)的，哪能彌補(bǔ)虧損？
哦，意思是我要先把利潤(rùn)什么數(shù)據(jù)填寫(xiě)進(jìn)去，然后就自動(dòng)帶出來(lái)了是吧
對(duì)的是的，自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。
那我計(jì)提所得稅，實(shí)際還是彌補(bǔ)以前年度虧損了，不用交所得稅，那我還用計(jì)提嗎
不需要的不用計(jì)提。