同學(xué)您好 首先要明確你們總公司和分公司在一個(gè)地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),如果是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案,報(bào)稅的時(shí)候選擇跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)。
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)(總公司所得稅報(bào)表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)而且已經(jīng)年報(bào)所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功了)是不是填寫錯(cuò)誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報(bào)分公司的年報(bào)企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報(bào)的時(shí)候選擇他說錯(cuò)誤的
老師,我們是非獨(dú)立核算跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)工程設(shè)計(jì)企業(yè),我們分公司無經(jīng)營(yíng)收入及費(fèi)用、固定資產(chǎn)等,賬都在總部。2021年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表中103資產(chǎn)總額中填報(bào)的是0.01 2021年前三個(gè)季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)1資產(chǎn)總額0.012021年稅務(wù)系統(tǒng)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表全部為零是否有問題
我們公司2022年在廣西有一個(gè)分場(chǎng)!但我們只按一個(gè)項(xiàng)目來核算!平時(shí)計(jì)算季度所得稅時(shí)都是在廣東這邊上報(bào)的!那么在年度企業(yè)所得稅匯總清算時(shí)選那個(gè)企業(yè)類型時(shí)是應(yīng)該選擇非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)還是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)總機(jī)構(gòu)呢
老師您好,我們公司小規(guī)模納稅人,銷售眼鏡商店,有總公司和分公司分公司,分公司增值稅報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表已報(bào)完,總公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并申報(bào),總公司增值稅并沒有合并申報(bào),現(xiàn)在季報(bào)提取財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候說我們這個(gè)企業(yè)所得稅的收入與增值稅收入不符,我是否應(yīng)該填寫?(不會(huì)報(bào)了)
老師,我們是一家分公司,現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示我要申報(bào)(跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)年度納稅申報(bào)表),這個(gè)表要怎么申報(bào)數(shù)據(jù)啊?
你好 請(qǐng)問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個(gè)月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤(rùn)10萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn),應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個(gè)人付款的維修服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元 對(duì)方不要發(fā)票 像這種是要做無票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫(kù)里的配件 這個(gè)成本要怎么在1萬(wàn)元里減掉
老師,有一個(gè)24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對(duì)方備注錯(cuò)了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),可以讓對(duì)方紅沖,然后再開個(gè)對(duì)的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報(bào)印花稅嗎?小規(guī)模公司購(gòu)買的家具需要報(bào)印花稅嗎
去年多提費(fèi)用1萬(wàn)多,今年匯算清繳前沒有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費(fèi)用嗎 管理費(fèi)用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒有利潤(rùn),預(yù)計(jì)兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
我公司為一般納稅人,我公司購(gòu)買米油用于贈(zèng)送客戶,開具專用發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師你好,我現(xiàn)在更改總公司改成省內(nèi)總機(jī)構(gòu),但是為什么先前把年報(bào)所得稅報(bào)完以后,現(xiàn)在更正申報(bào)以后我繳納的所得稅已經(jīng)帶不出來了呢。實(shí)際上我已經(jīng)繳納完所得稅,應(yīng)該能貸出來呀,報(bào)表上面也沒有修改的地方
你只改了公司類型,其他都沒有修改嗎?這應(yīng)該不影響已交稅金。
可后來怎么調(diào)整都調(diào)整過來了,先更正申報(bào)提取數(shù)據(jù),再重新填寫的時(shí)候,就是應(yīng)交稅金,就是貸不出來了,今天這樣明天再整吧,頭太疼了,謝謝老師
好的,沒事,明天再看看,或者聯(lián)系一下專管員看看。