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老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)(總公司所得稅報(bào)表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)而且已經(jīng)年報(bào)所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功了)是不是填寫錯(cuò)誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報(bào)分公司的年報(bào)企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報(bào)的時(shí)候選擇他說錯(cuò)誤的

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現(xiàn)在我報(bào)分公司的年報(bào)企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報(bào)的時(shí)候選擇他說錯(cuò)誤的
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)(總公司所得稅報(bào)表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)而且已經(jīng)年報(bào)所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功了)是不是填寫錯(cuò)誤是否需要更改?
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2022-01-10 22:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-10 22:37

同學(xué)您好 首先要明確你們總公司和分公司在一個(gè)地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),如果是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案,報(bào)稅的時(shí)候選擇跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)。

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快賬用戶8000 追問 2022-01-10 22:39

老師你好,我現(xiàn)在更改總公司改成省內(nèi)總機(jī)構(gòu),但是為什么先前把年報(bào)所得稅報(bào)完以后,現(xiàn)在更正申報(bào)以后我繳納的所得稅已經(jīng)帶不出來了呢。實(shí)際上我已經(jīng)繳納完所得稅,應(yīng)該能貸出來呀,報(bào)表上面也沒有修改的地方

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:46

你只改了公司類型,其他都沒有修改嗎?這應(yīng)該不影響已交稅金。

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快賬用戶8000 追問 2022-01-10 22:56

可后來怎么調(diào)整都調(diào)整過來了,先更正申報(bào)提取數(shù)據(jù),再重新填寫的時(shí)候,就是應(yīng)交稅金,就是貸不出來了,今天這樣明天再整吧,頭太疼了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 23:03

好的,沒事,明天再看看,或者聯(lián)系一下專管員看看。

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同學(xué)您好 首先要明確你們總公司和分公司在一個(gè)地區(qū)還是屬于跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),如果是跨地區(qū)經(jīng)營(yíng),那么需要在總公司和分公司稅局分別做匯總納稅備案,報(bào)稅的時(shí)候選擇跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)。
2022-01-10
跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)企業(yè)總機(jī)構(gòu)
2023-03-18
你好,平時(shí)你們申報(bào)的時(shí)候,是不是合并到總公司一塊兒?
2024-03-11
同學(xué)你好 不太好 你可以作廢申報(bào)的錯(cuò)誤的 重新申報(bào)正確的
2021-07-13
總公司填 A 類報(bào)表無法匯總申報(bào),原因可能是稅務(wù)登記信息錯(cuò)誤或分支機(jī)構(gòu)信息不全;未辦或備案過期、未生效;系統(tǒng)故障、申報(bào)數(shù)據(jù)沖突;不符合匯總納稅條件或受特殊行業(yè)、企業(yè)類型限制。
2025-01-09
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