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請實操經(jīng)驗豐富的老師接下題，謝謝

2022-01-10 19:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-10 19:32

你好，學(xué)員，請問是什么題目的

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:25

好吧，老師，我們在這里說。那您的意思 我先按總金額做帳，應(yīng)收應(yīng)付包括食堂餐費，我都把包括這條承包線的金額做上去，然后要扣減下來的也就是承包人要付給我們的，我再逐筆做上去，是這意思 不

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:27

你好，學(xué)員，是這樣的，

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:32

那工資的金額就是包括這條承包出去的流水線的總工資，后面我再做一筆分錄，把他們自己的工資再單獨做一遍，比如工資總額是50萬（包括承包出去的流水線的員工工資10萬），我做這50萬的工資分錄，做完以后這10萬的工資我是不是要做一筆，這10萬分錄應(yīng)該怎么做呢，是這意思不，我有沒有理解錯

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:33

這個10萬的工資是你們支付，還是承包商

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:34

承包商啊，工資食堂餐費都是承包商付

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:34

這樣的話，你們只需要做40萬的工資費用賬務(wù)處理，即可的

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:35

那食堂餐費呢，一共3萬，有5千是承包線上的，那我是不是只做帳2萬5

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:36

是的，你需要做你們實際支付承擔(dān)的

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:37

那160萬的應(yīng)收呢，有30萬是要付給承包商的，我是不是只做130萬的應(yīng)收就行了

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:38

這樣的話，也是可以的

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:39

應(yīng)付也是一樣，把他們線上的剔除出去是吧，那他領(lǐng)用我們的各種材料物資，這些金額我要不要做， 這是兩個問題，請老師一一解答，謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:41

應(yīng)付也是一樣，把他們線上的剔除出去 他領(lǐng)用我們的各種材料物資，這些金額我要做

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:45

他領(lǐng)用我們的材料物資，分錄我怎么做呢，比方說他領(lǐng)用我們物料1958，其中有油漆有辦公用品有化工溶劑有勞保用品，這應(yīng)該怎么寫這一筆分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 20:51

領(lǐng)用我們的材料物資，分 這個付款的嗎

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 20:58

1.承包商應(yīng)付食堂餐費5000元 2.承包商應(yīng)付工廠包棉包紙款2655元 3.承包商領(lǐng)用工廠各類物資36146元 4.承包商領(lǐng)用樣品樣及負(fù)擔(dān)運費8051元 5.承包商應(yīng)承擔(dān)委托加工物資（返工料）款12144元 6.承包商領(lǐng)用原材料1958元 7.承包商應(yīng)承擔(dān)承包費用95471元 這些都是承包商要付給我們工廠的，我應(yīng)該卡怎么寫這些分錄，老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:10

學(xué)員啊，平臺有規(guī)定，新問題要重新提問的，抱歉了

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快賬用戶8317 追問 2022-01-10 21:14

好的，老師，那我再問您，您接下哈，這上面的東西您記下哈，我就不重新寫了，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:15

好的學(xué)員，感謝您的理解

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你好，學(xué)員，請問是什么題目的
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