小規(guī)模納稅人，二季度開了100萬發(fā)票，10月申報(bào)納稅，11月紅沖，然后重新開了90萬，請問增值稅怎么申報(bào)？報(bào)負(fù)數(shù)嗎
你好； 你這樣會負(fù)數(shù) 10萬的。 報(bào)不了負(fù)數(shù)的； 要去大廳報(bào)
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老師，小規(guī)模納稅人（季度報(bào)），8月份開了增值稅發(fā)票50萬，請問增值稅申報(bào)是開票的次月申報(bào)，還是季度第10月份申報(bào)？
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7月份稅務(wù)局代開一份專票 10月份紅沖重開 請問我要怎么申報(bào)3季度和四季度的增值稅 小規(guī)模納稅人
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小規(guī)模納稅人，二季度開了100萬發(fā)票，10月申報(bào)納稅，11月紅沖，然后重新開了90萬，請問增值稅怎么申報(bào)？報(bào)負(fù)數(shù)嗎
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小規(guī)模納稅人1季度不含稅銷售額100萬，已申報(bào)并繳納稅款，因?yàn)槟承┰?季度這個(gè)100萬發(fā)票全部紅沖，也沒開具其他發(fā)票，2季度該怎么申報(bào)增值稅，3季度又把這100萬重新開具出來
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小規(guī)模納稅人上季度開了5萬商品普票免增值稅，這季度紅沖了那5萬，另外開了100萬服務(wù)費(fèi)專票，這種情況增值稅申報(bào)表怎么填？上季度申報(bào)的那5萬沒有交稅，這個(gè)季度出現(xiàn)了應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)，報(bào)表上可以抵這個(gè)季度增值稅
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和客戶以FCA上海方式簽訂合同，報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB，費(fèi)用一欄都沒有填寫，但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi)，請問填寫的正確嗎
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老師，做賣汽車的外賬，記賬憑證附件，需要附件銷售合同嗎？
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老師您好，公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資，把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款，然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了，2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資，這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎？更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎？
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如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保，就不能申請退稅嗎？社保必須達(dá)到什么條件
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老師，代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入，大概70萬左右，今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里，還要調(diào)整折舊費(fèi)用，這樣有涉及到退稅，最好的辦法要怎么操作呢？
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建筑企業(yè)，如果別人想要掛靠在我們公司的話，如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢？
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怎么自查自己做的賬對不對
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老師你好，7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字，造成存貨庫存負(fù)數(shù)，現(xiàn)在該怎么處理？
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老師好！請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅，包含教育輔助嗎？稅率是3%嗎？非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎？物業(yè)管理這些等等都是3%嗎？我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少，可以列一下嗎？
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老師，電商平臺（天貓、抖音、京東、拼多多）的結(jié)算規(guī)則是怎樣的？
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四季度紅沖普票60萬，專票40萬（之前都已繳納過增值稅，按1%，交了1萬） 開正數(shù)普票10萬 以上都是不含增值稅金額，這個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
你好；? ?你這個(gè)負(fù)數(shù)了。 要去大廳報(bào)哈? 。 我們負(fù)數(shù)都報(bào)不了 要去大廳報(bào)才行的??
大廳報(bào)也要填數(shù)據(jù)的嘛，我就不知道咋填，老師可以指導(dǎo)一下嗎
?你好；? ? ?寫負(fù)數(shù)去報(bào)。 按你實(shí)際發(fā)生的 來寫? ? 比如? 你超過了45萬了 ；? ?你發(fā)票 專票寫? 1-3欄次里面的1欄和專票欄次 寫 -60萬? ? ?； 普票寫? ?1-3欄次里面的? ? 普票欄次里面去寫-30萬? ? ? ? ? ? 實(shí)際你是 負(fù)數(shù)了 90萬??
增值稅原本是3%，之前交稅的時(shí)候填寫了減免2% 現(xiàn)在負(fù)數(shù)的話，這個(gè)還要填嗎
?你好 ；? ?要寫的。按你負(fù)數(shù)部分來寫? ? ??