老師你好，調(diào)整20年養(yǎng)老保險單位部分，單位管理費(fèi)用要沖回1000，這1000要從個人收回來。我該怎么調(diào)整。之前記賬是借管理費(fèi)用2000貸應(yīng)付職工薪酬2000，借應(yīng)付職工薪酬2000，貸銀行存款。
你好 借應(yīng)付職工薪酬-社保1000 貸管理費(fèi)用-社保1000 借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸其他應(yīng)付款-社保1000
-
Q
多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整，當(dāng)時計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金
-
Q
老師，如果公積金是當(dāng)月扣的，社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費(fèi)用--公積金（單位）1687 其他應(yīng)收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借：管理費(fèi)用--社保（單位）2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保（單位）2000 發(fā)放工資、繳納社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保（個人）1000 其他應(yīng)收款--公積金（個人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？
-
Q
老師你好，調(diào)整20年養(yǎng)老保險單位部分，單位管理費(fèi)用要沖回1000，這1000要從個人收回來。我該怎么調(diào)整。之前記賬是借管理費(fèi)用2000貸應(yīng)付職工薪酬2000，借應(yīng)付職工薪酬2000，貸銀行存款。
-
Q
老師你好，我社保記賬借管理費(fèi)用2000，貸應(yīng)付職工薪酬2000，借應(yīng)付職工薪酬2000，貸銀行存款。現(xiàn)在管理費(fèi)用要沖1000，由個人交回，我該怎么記賬
熱門問答 更多>
-
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
-
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了，請問需要查幾年的帳
-
公司不經(jīng)營，以前還欠了員工工資，領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā)，不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
-
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓，債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
-
初級考試有幾套試卷呀？
-
老師，第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的，看不懂
-
請問做所得稅年報(bào)的時候，發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時，資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤，現(xiàn)在該怎么處理？
-
老師，做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理，怎么設(shè)置會計(jì)科目？如果是管理部門的話，可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)嗎？
-
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品（不能視同自產(chǎn)品或者配件）出口享受免稅么？辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么？如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么？
-
請問下企業(yè)所得稅申報(bào)時，那個資產(chǎn)總額金額在哪看，是用報(bào)表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，應(yīng)付職工薪酬也要調(diào)整是吧。老師都是藍(lán)字嗎
應(yīng)付職工薪酬也要調(diào)整。都是藍(lán)字
錢是要收回來。記其他應(yīng)收款對不對，為啥是其他應(yīng)付款
因?yàn)檫@個是社保，其他應(yīng)收其他應(yīng)付都行，看企業(yè)習(xí)慣
20年應(yīng)該記到利潤分配未分配利潤吧，不是管理費(fèi)用了
這個沒有關(guān)系，直接管理費(fèi)用，
那我紅字借管理費(fèi)用 紅字貸應(yīng)付職工薪酬 ，紅字應(yīng)付職工薪酬 藍(lán)字貸什么
借應(yīng)付職工薪酬-社保1000 貸管理費(fèi)用-社保1000 借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸其他應(yīng)付款-社保1000 按照這個分錄做啊，學(xué)員
老師，我要用其他應(yīng)收款，分錄怎么寫
借應(yīng)付職工薪酬-社保1000 貸管理費(fèi)用-社保1000 借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸其他應(yīng)收款_社保1000 按照這個分錄做啊，學(xué)員
老師不對吧。那我要是收到個人交的社保，借銀行存款，貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收款啊
現(xiàn)在其他應(yīng)收款應(yīng)該在借方吧
你直接扣對方工資啊，學(xué)員
不會增加銀行存款啊
我現(xiàn)在把管理費(fèi)用的1000，全部轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款。然后再扣
或者 借其他應(yīng)收款 貸管理費(fèi)用
借應(yīng)付職工薪酬1000 貸管理費(fèi)用1000，借其他應(yīng)收款1000，貸應(yīng)付職工薪酬100。老師這樣做對嗎
這樣做的話，也是可以的，學(xué)員