你好,這個(gè)已經(jīng)申報(bào)不用改了,年報(bào)按照正確的申報(bào)
老師,您好!請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表A表,資產(chǎn)總額的第二季度季初數(shù)是填一季度季末數(shù)嗎?第二季度季末數(shù)是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的第6月份資產(chǎn)負(fù)債表表總額來填列嗎?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,第三季度的季初、季末的資產(chǎn)總額,是不是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表9月份的年初余額、期末余額的合計(jì)數(shù)?
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表上一季度季初資產(chǎn)總額數(shù)字是20年資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)吧
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅申報(bào)表上資產(chǎn)總額第一季度年初金額是20年的期末金額,但發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)交的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字和申報(bào)表上數(shù)字不一樣怎么辦
企業(yè)所得稅季度申報(bào)表,資產(chǎn)總額,季初就是上月資產(chǎn)負(fù)債表季末數(shù),季末就是資產(chǎn)負(fù)債表季末數(shù),跟申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表上的數(shù)是一致的,是吧老師
企業(yè)所得稅,資產(chǎn)5,000萬以下,可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策。指的是營業(yè)執(zhí)照上注冊資本?還是資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)?如果超出資產(chǎn)5,000萬,要如何減資呢?
本公司小規(guī)模納稅人 商鋪出租收入(普票收入) 2025年4月、5、6 月不含稅收入116550.05 增值稅 5827.75 增值稅(增值稅是在3月份收到預(yù)付款租賃借 銀行存款 貸:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅) 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn)5827.75 借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——增值稅免稅收入5827.75 老師我這樣寫對(duì)不?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,本年:借庫存 10000貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)10000上年度已結(jié)轉(zhuǎn)成本:借利潤分配—未分配利潤5000貸應(yīng)交增值稅—(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅:借應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)15000貸應(yīng)交稅—未交增值稅15000 我們這是因?yàn)楸驹鲁隹诹嗽O(shè)備,有免稅要把所有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完,那結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅—未交增值稅15000,還需不需要交稅?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)流程中的抄,具體怎么匯總上傳?
21年22年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了,24年才發(fā)放,做24年匯算21年22年工資要調(diào)減嗎
7月7日申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,7月10日進(jìn)行更改,然后在稅務(wù)局的 我的查詢里財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)查詢 錄入日期還是7日的時(shí)間和數(shù)據(jù),老師為什么
A公司報(bào)價(jià)單是200元。B公司報(bào)價(jià)是400元。c公司報(bào)價(jià)是700元。這樣算是規(guī)律性報(bào)價(jià)嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購入分錄有什么影響嗎
老師,銷售部寫了一張費(fèi)用報(bào)銷單,上面寫的是貨車加油的油錢 價(jià)稅合計(jì)一共是880元,發(fā)票是普通發(fā)票不能抵 這個(gè)怎么記賬?
原材料發(fā)委外加工,沒有發(fā)票,對(duì)方是個(gè)人的,沒有辦法開票,怎么記賬?
老師,那年報(bào)就按前會(huì)計(jì)交的資產(chǎn)負(fù)債表上數(shù)字填吧
對(duì),按照你企業(yè)實(shí)際發(fā)生的情況填報(bào)
老師,這樣填不一樣稅局會(huì)不會(huì)問
這個(gè)如果問你就按照實(shí)際情況說即可
好的,謝謝老師了
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!