老師，您好。有個(gè)賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司，老板還有一個(gè)物流公司。流程是客戶在電商平臺(tái)訂貨，然后物流公司配送貨物。做的分錄是～借：其他應(yīng)收款（物流公司）貸：代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)（代理商品）。然后這個(gè)物流公司是一進(jìn)一出，賬務(wù)結(jié)平，無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯(cuò)了，導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款（物流公司）借方余額上百萬(wàn)了。 請(qǐng)問，這該怎么處理？只能做調(diào)賬處理嗎？有其他捷徑嗎？

我們是一般納稅人物流公司，21年我們公司加盟了另外一家物流公司，我們的資金往來一直都在第三方財(cái)務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)里結(jié)算，我們公司做賬就是其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本。我們11月份結(jié)束了與這家公司的合作，結(jié)束后物流公司又給我們打進(jìn)了2萬(wàn)元，這2萬(wàn)元我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄？

我們是一家拍賣公司，唯一的成本是給A平臺(tái)的，之前一直直接將錢打給A公司，A公司給我們開票，開：信息咨詢費(fèi)。 現(xiàn)在我們跟A不直接合作了，但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，所以要通過第三方B公司，B與A是合作關(guān)系； 我們將錢打給B公司，B再打給A公司，B給我們開：代理服務(wù)費(fèi)。 請(qǐng)問，假設(shè)我們打款2.3萬(wàn)給B，B再打款2萬(wàn)給A，0.3萬(wàn)是B收A的服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做？可以將2.3萬(wàn)全部記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎？有其他做法嗎？

老師好，有個(gè)小問題需要咨詢一下，我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同，運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸，然后合同簽訂是一票制，貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家，然后上游給我開了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項(xiàng)票，然后上游給了我發(fā)貨單，下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了，現(xiàn)在問題就是物流這塊問題，沒有體現(xiàn)出我們公司，就憑合同一票制，上下游貨物簽收單可以嗎？四流合一是不是差一個(gè)物流？汽車配送那個(gè)公司又不會(huì)給我們提供發(fā)票，這中間需要怎么做才合理合規(guī)？

你好，上個(gè)月收到了a公司一筆借款10萬(wàn)。然后會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付賬款。這個(gè)月與a公司合作給我們這邊支付了一個(gè)二百萬(wàn)的項(xiàng)目，但是上個(gè)月還欠貴公司10萬(wàn)，貴公司直接從這個(gè)項(xiàng)目的200萬(wàn)金額扣除，打款進(jìn)來190萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)，會(huì)計(jì)分錄是借，銀行存款190萬(wàn)。其他應(yīng)付款10萬(wàn)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬(wàn)。那我們就得給他們開200萬(wàn)的發(fā)票，那會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀？算是這個(gè)項(xiàng)目賬務(wù)結(jié)束了呀？