你好，生產(chǎn)出口退稅好久沒做了，請問一下： 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入，但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點，交點增值稅（不申報退稅）。2022年1月納稅申報期的時候在認(rèn)證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位，謝謝。
你好還是可以的，只要次年四月前就可以
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老師，你好，我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要，2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單，已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元；與此同時因我司票份為每個月25份，不夠開具合同所需發(fā)票金額，現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入；由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更，沒有辦下來租賃憑證，故2019年12月和1月申請超限量未通過；因怕中途有作廢等發(fā)票，故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入，望貴局批準(zhǔn)， 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35，當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元，當(dāng)時租賃合同沒有辦下來，沒有辦法申請超限量，所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入，如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的，關(guān)鍵是有一張開錯了，已經(jīng)跨月了，稅款在12月份已領(lǐng)繳了，我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎，稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里，還是怎么辦？ 可以把我這張開廢的稅款，轉(zhuǎn)到五月份嗎？
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你好老師，請問我申報出口退稅了，今天才發(fā)現(xiàn)被退回了，然后稅務(wù)局要求留到下個月申報，所以想請問一下，現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀？刪掉還是？另外既然駁回了，那是不是相當(dāng)于我們認(rèn)證的進(jìn)項認(rèn)證多了？那認(rèn)證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀？然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候，上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀？麻煩老師指點一下，謝謝！
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你好 老師，請問一下，我七月開了出口發(fā)票，因為申報出口退稅的進(jìn)項發(fā)票稽核還沒稽核通過，所以出口退稅申報不了，但是我們認(rèn)證了對應(yīng)的進(jìn)項稅額，現(xiàn)在八月了，我們申報七月的增值稅，我們把對應(yīng)的認(rèn)證的七月準(zhǔn)備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀？在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀？麻煩老師指點一下，謝謝！
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生產(chǎn)出口退稅好久沒做了，請問一下： 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入，但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點，交點增值稅（不申報退稅）。2022年1月納稅申報期的時候在認(rèn)證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位，謝謝。
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老師您好，我去年12月份記賬的時候有一張成本票是專票，進(jìn)項稅額3000元，而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了，申報的12月增值稅沒有問題，但是做賬的時候我沒有把進(jìn)項稅額單獨寫出來，全部記入成本了，那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的營業(yè)成本就包含著進(jìn)項稅額呢我在2023.01按照這個錯誤的申報企業(yè)所得稅了，因為我們公司新成立，所以是虧損狀態(tài)沒交稅，我可以不更正申報嗎，在1月做賬的時候把差額做平，然后4月申報企業(yè)所得稅的時候按照我改賬之后的財務(wù)報表申報？這樣可以嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會計利潤怎么計算，有式子就行，不用得數(shù)
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會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請問公司投入的實收資本，后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場組合的風(fēng)險收益率=
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這個問題我?guī)蛣e人問的，為什么想在12月少認(rèn)證一點，是不是為了控制增值稅負(fù)？
年底一般退稅額度低了都
不明白老師說的意思
稅務(wù)局每年的退稅額度都是有規(guī)定的
每家企業(yè)的退稅額度不一樣嗎
不一樣的，每一個地區(qū)有一個總的額度
從哪里可以知道額度還有多少
這個稅務(wù)局知道，咱們不知道
那這個人怎么知道年底退稅額度不多了呢
個人不知道，稅務(wù)局有底
嗯，所以企業(yè)不知道的話，自己心里也有個數(shù)，就是快到年底的時候，退稅的時候少退些，然后次年上半年多退些？
可以這樣理解的這個
那還有一種情況，有些生產(chǎn)企業(yè)大部分是外銷業(yè)務(wù)或者全部是外銷業(yè)務(wù)，那年底的時候不可能存在不退稅的情形啊，那年底退稅的時候，豈不是不劃算了？
不對，這個不能那樣說啦
那應(yīng)該怎么說呢
平日退稅多少主要還是看進(jìn)項稅額
能舉個例子嗎........平時每個月申報退稅多少有什么依據(jù)
我們是按照進(jìn)項稅額，因為應(yīng)退大
麻煩老師舉個案例吧，比如這個月
出口100萬。應(yīng)退13萬，進(jìn)項是9萬。那么就退9萬