老師圖片上面說的是12月份和1月份一共開出去的銷項票是199萬，需要再開多少進(jìn)項，目前進(jìn)項票是177萬多，我們這個商品都是免稅的，按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅，我們的進(jìn)項需要再開多少
你好，同學(xué) 還需要開60800
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老師我們公司從7月份開始業(yè)務(wù)往來的，我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預(yù)付賬款，她們給我們開了500多萬的進(jìn)項票，然后我再根據(jù)開票金額來沖預(yù)付賬款，然后購買方給我們付了1000多萬，我掛的都是預(yù)收賬款，我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發(fā)票出去，也就是每月都用銷售方給我們的進(jìn)項開相對應(yīng)的銷項出去，然后走再根據(jù)我們開出去的票來沖預(yù)收賬款，我們都沒有上過增值稅，然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損，我這樣做稅務(wù)會有風(fēng)險嗎？我現(xiàn)在應(yīng)該要怎么做才能避免稅務(wù)風(fēng)險
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請教老師一個問題，我公司是銷售材料的一般納稅人，我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額，按照設(shè)定好的利潤點，計算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項發(fā)票，不會要供應(yīng)商給我們多開，一般都是需要多少進(jìn)項發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項發(fā)票給我們，目前我們設(shè)定的毛利點是8%，相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%，請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項發(fā)票好些還是按毛利點取進(jìn)項發(fā)票好些呢？
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老師圖片上面說的是12月份和1月份一共開出去的銷項票是199萬，需要再開多少進(jìn)項，目前進(jìn)項票是177萬多，我們這個商品都是免稅的，按照收入的千分之二繳納企業(yè)所得稅，我們的進(jìn)項需要再開多少
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老師我們是買小麥和玉米賣小麥玉米的，我們自己開收購發(fā)票，每個月最多只能開1200萬的收購票，相當(dāng)于我們的進(jìn)項，我們是按照收入的千分之二交，企業(yè)所得稅，我們每個月的銷項發(fā)票應(yīng)該控制在多少，才不會讓每月利潤過高！請老師列出詳細(xì)解題步驟
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老師，我們4月銷項少，進(jìn)項多，我紅色部分是4月多出的進(jìn)項，當(dāng)時全部認(rèn)證了，但是稅務(wù)局不讓留底，就做成了未開票收入，進(jìn)項和銷項就平了。6月我們銷項多，進(jìn)項少，需要把之前做的：未開票收入沖回，我該怎樣再報表填？ 2:我先試著在圖二填了4個數(shù)據(jù)的負(fù)數(shù)，但是提醒不通過，
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現(xiàn)金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書， 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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老師好，建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件；簡易計稅必須采用3%的稅率嗎？如果開1%的發(fā)票，是不是就不適用簡易計稅？
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按照收入的千分之二繳納所得額=1990000*0.002=3980元 所得稅稅率2.5%（小微企業(yè)，所得額100以下） 應(yīng)納稅所得額=3980/2.5%=159200 成本發(fā)票=1990000-159200=1830800 差額=1830800-1770000=60800
老師我們是一般納稅人，我屬于小微企業(yè)么
一般行業(yè)小微企業(yè)認(rèn)定條件：年應(yīng)納稅所得額不超過300，從業(yè)人數(shù)不超過300人，資產(chǎn)總額不超過5000萬
年應(yīng)納稅所得額不超過300萬
如果年應(yīng)納稅所得額超過300萬了，所得稅稅率是多少
超過300萬的，所得稅率是25%
老師假如小型微利企業(yè)，年應(yīng)納稅所得額是80萬，應(yīng)交的企業(yè)所得稅是800000×25%×20%＝40000元，我是根據(jù)年應(yīng)納稅所得額小于100萬減按25%，在乘以稅率20%，這樣對么
100萬以內(nèi)還可以減半，實際稅負(fù)2.5%
老師你看看我發(fā)的圖片我按照您講的，這樣計算正確么
你好，同學(xué) 很正確哦
非常感謝老師
好的，祝工作順利 可以的話五星好評哦
老師我以后還希望你回答我的問題可以么
嘻嘻 可以的哦，我會盡力幫你的哈