老師，您好！我想咨詢下實務中審批付款。 我認為付款都得有一個依據(jù)。一般支付尾款時，會讓對方給到送貨單或者對賬單。但是在面對全款支付貨款給供應商，必須先付款，供應商才發(fā)貨，不過我們是有合同的，請問這種情況，我要求業(yè)務員讓他們提供一份對賬單，有必要嗎？

老師你好！請教一下：我們學校給供應商付了一筆課桌椅款，由于對方提供的賬號有誤，款被退回來了，于是又重新打了一次款，兩張結(jié)算單貼在一起的，我現(xiàn)在要把這兩次付出去的都要登上去嗎？如果要登的話，是不是要登在一張憑證上么？

老師，我們收到的增值稅詳見清單的清單2份，我們一直都把2份跟賬放在一起，然后抵扣聯(lián)單獨裝訂，現(xiàn)在聽說原來是要抵扣聯(lián)附一份，發(fā)票聯(lián)附一份，但我們已經(jīng)裝訂的憑證很多，還需要重新拆起來裝訂嗎？會不會影響到什么

老師，我們每次付款，都會要求供應商提供對賬單，對賬單要么和發(fā)票放一起，要么和付款單放一起，會顯得很亂，可以把對賬單單獨抽出來放嗎？不放在憑證后面。

老師，你好！我們?nèi)ツ暧幸粋€定單，出口的，已經(jīng)出貨給客人，走了報關(guān)，但是客人收到貨后不滿意，取消這個訂單，然后這個款也不要退，就掛在我們這里說下個訂單要扣掉這筆款，今年這個客人下了一個訂單，付款時就少付了去年那個訂單的費用，這個賬要怎么操作呢？客人不滿意要取消訂單我們也和供應商溝通了，供應商同意我們因這個訂單而付的款也可以從下次訂單里扣除，這個供應商是月結(jié)的，我們在他們4月份的對賬單里扣除再付的款。