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Q

你好老師,我這個(gè)月勾選了這一筆但沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)抵扣,如果留到下個(gè)月再抵扣、那應(yīng)該怎么做憑證和申報(bào)?

2022-01-06 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 16:06

你好; 到時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 。 你申報(bào)認(rèn)證后會(huì)讀入 進(jìn)項(xiàng)稅欄次去的

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快賬用戶(hù)2070 追問(wèn) 2022-01-06 16:07

那憑證怎么做?這個(gè)做完了還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?

那憑證怎么做?這個(gè)做完了還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:11

?你好;? 是的 。結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去掛著??

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快賬用戶(hù)2070 追問(wèn) 2022-01-06 16:12

我這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)也需要先轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里面嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:17

?你好;? ?是的。 你不是認(rèn)證了嗎? ?

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快賬用戶(hù)2070 追問(wèn) 2022-01-06 16:17

是的我已經(jīng)認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2022-01-06 16:22

?是的。 那就結(jié)轉(zhuǎn)下即可?

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你好; 到時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可 。 你申報(bào)認(rèn)證后會(huì)讀入 進(jìn)項(xiàng)稅欄次去的
2022-01-06
同學(xué)你好 合格可以的
2022-08-26
你好,沒(méi)有問(wèn)題,可以留著下月認(rèn)證抵扣。
2024-06-10
你好,這個(gè)現(xiàn)在沒(méi)有很?chē)?yán)格的時(shí)間限制了,你可以后期抵扣就可以。
2022-08-02
可以的 可以不勾選了
2024-05-19
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