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2丁企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)原材料采用實(shí)際成本法核算,銷(xiāo)售商品為丁企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù),如無(wú)特殊說(shuō)明,該企業(yè)的存貨均未計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備。2020年9月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)入A材料一批,增值稅發(fā)票上注明材料價(jià)款為16000元,增值稅2080元,另支付材料運(yùn)輸費(fèi)1000元。材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖。取得了運(yùn)費(fèi)增式值稅專(zhuān)用發(fā)票。運(yùn)費(fèi)按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)在建工程領(lǐng)用A原材料10000元,對(duì)應(yīng)購(gòu)入時(shí)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元。(3)將50臺(tái)自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利分配給本公司銷(xiāo)售人員。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本總額為29000元,市場(chǎng)售價(jià)總額為30000元(不含增值稅)(4)購(gòu)買(mǎi)不需安裝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款70000元,增值稅為9100元,符合增值稅抵扣條件,款項(xiàng)已用銀行存款付訖。要求:編制上述相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分錄。

2022-01-03 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-01-03 17:12

同學(xué)你好 1 借，原材料17000 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2080加1000*9% 貸，銀行存款 2 借，在建工程10000 貸，原材料10000 3 借，銷(xiāo)售費(fèi)用50*30000*（1加13%） 貸，應(yīng)付職工薪酬50*30000*（1加13%） 借，應(yīng)付職工薪酬50*30000*（1加13%） 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50*30000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)50*30000*13% 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50*29000 貸，庫(kù)存商品50*29000 4； 借，固定資產(chǎn)70000 借，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)9100 貸，銀行存款79100

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