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老師好，根據(jù)圖片，分錄怎么做？

老師好，根據(jù)圖片，分錄怎么做？
2022-01-02 14:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-01-02 14:23

借應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應交稅費-未交增值稅 1669.52

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快賬用戶6946 追問 2022-01-02 14:24

老師，步驟少了吧！

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:28

理論知識中不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 實務工作中存在結(jié)轉(zhuǎn)的 借應交稅費-應交增值稅（銷） 貸應交稅費-應交增值稅（進） -減免稅額 -轉(zhuǎn)出未交增值稅（倒擠）

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快賬用戶6946 追問 2022-01-02 14:30

最后一個步驟是，借，應交稅費，未交增值稅 貸，應交稅費，轉(zhuǎn)出未交增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:33

最后一個是 借應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應交稅費-未交增值稅 1669.52

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快賬用戶6946 追問 2022-01-02 14:34

為啥要反一下的？老師

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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:38

先結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費-應交增值稅（銷） 貸應交稅費-應交增值稅（進） -減免稅額 -轉(zhuǎn)出未交增值稅（倒擠）1669.52 借應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應交稅費-未交增值稅 1669.52 應交稅費-未交增值稅在貸方

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快賬用戶6946 追問 2022-01-02 14:48

老師，根據(jù)圖片，分錄又怎么做呢？

老師，根據(jù)圖片，分錄又怎么做呢？
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齊紅老師 解答 2022-01-02 14:58

借應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）240.94 -（轉(zhuǎn)出未交增值稅）162047.36 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅）162288.3

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借應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應交稅費-未交增值稅 1669.52
2022-01-02
您好，借應交稅費應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1669.52貸應交稅費未交增值稅
2022-01-02
同學你好， 借，管理費用一辦公費 貸，銀行存款等
2020-12-26
借，銀行存款5000×6×97% 貸，股本5000 資本公積，差額部分 借，資本公積2000 貸，實收資本2000 借，利潤分配300 貸，盈余公積，法定盈余公積200 盈余公積，任意盈余公積100 借，利潤分配1000 貸，應付股利1000
2022-01-28
你是一般納稅人 需要繳增值稅對的
2022-01-02
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