你好 借:對應(yīng)的科目 貸:其他應(yīng)收款
采購的原材料月末未收到增值稅專用發(fā)票,除了借:原材料 貸:應(yīng)付月初再沖回 還有其他方法嗎
收到采購材料費紅沖增值稅專用紅沖發(fā)票,計入其他應(yīng)收款的會計分錄
1.采購原材料,原材料已驗收入庫,收到的增值稅專用發(fā)票表明價款10000元,增值稅1300元,合計11300元。已用銀行存款轉(zhuǎn)賬支付。做會計分錄
向紅星公司購入丙材料1000千克,單價14元,共計14000元,增值稅1820元,發(fā)生采購費用300元,增值稅27元,款項尚未支付,且材料已經(jīng)驗收入庫,會計分錄
支付了一筆原材料采購入庫,分錄借原材料貸銀行存款,收到發(fā),紅沖的發(fā)票是什么
你好老師,MCN機構(gòu)如何與達(dá)人進(jìn)行分傭
老師,請問勞務(wù)公司給不是在本公司繳納社保的人員支付工資算勞務(wù)費還是工資?
有限責(zé)任公司股東三人張三87%,張三兄弟5%,王五8%;后變更股東,由張三兄弟5%變更為張三兒子5%請問,由張三兄弟5%變更為張三兒子5%需要交股權(quán)轉(zhuǎn)讓(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移)個人所得稅
公司具體的加油費的報銷制度
老師您好,公司經(jīng)營范圍沒有辦理進(jìn)出口資質(zhì),可以給國外客戶開具發(fā)票嗎?
老師,我們公司宿舍房租租期是2021.8.19-2025,8.19。房東是2025年4月21號開出的普通發(fā)票,共計金額是12萬。之前房租賬上也是沒有計提的。現(xiàn)在今年4月份收到發(fā)票,我這賬上是直接入賬,還是要從今年4月份開始攤銷呢?
請問老師,前幾個月公司都是零申報也沒做賬,這個月開始有工資和社保了如果也沒做賬,會有什么后果嗎?
比如應(yīng)發(fā)工資2000元,請假這些扣款了200元最終發(fā)1800元,這種我申報個稅申報2000還是1800。計提工資計提2000還是1800?
請問下制造業(yè)年產(chǎn)值如果預(yù)計在1500萬的話,需要繳納的稅大概是多少?
以自營名義出口是什么意思?
是這么寫的嗎
你這個是用負(fù)數(shù)來表示的,是增加的哦,你再確認(rèn)一下
我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,我的其他應(yīng)收款是增加的,我的進(jìn)項稅是選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的科目嗎?正確的分錄是什么
分錄沒錯,但是要用正數(shù)就可以的
我在建工程減少,其他應(yīng)收款增加了阿
但是你增加的是負(fù)數(shù)啊 比如你原來100,增加了-30,最后是70,實際是減少了啊