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收到采購材料費紅沖增值稅專用紅沖發(fā)票,計入其他應(yīng)收款的會計分錄

2022-01-02 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-02 10:46

你好 借:對應(yīng)的科目 貸:其他應(yīng)收款

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快賬用戶4024 追問 2022-01-02 10:57

是這么寫的嗎

是這么寫的嗎
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齊紅老師 解答 2022-01-02 10:57

你這個是用負(fù)數(shù)來表示的,是增加的哦,你再確認(rèn)一下

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快賬用戶4024 追問 2022-01-02 11:00

我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票,我的其他應(yīng)收款是增加的,我的進(jìn)項稅是選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的科目嗎?正確的分錄是什么

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齊紅老師 解答 2022-01-02 11:10

分錄沒錯,但是要用正數(shù)就可以的

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快賬用戶4024 追問 2022-01-02 11:26

我在建工程減少,其他應(yīng)收款增加了阿

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齊紅老師 解答 2022-01-02 11:32

但是你增加的是負(fù)數(shù)啊 比如你原來100,增加了-30,最后是70,實際是減少了啊

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你好 借:對應(yīng)的科目 貸:其他應(yīng)收款
2022-01-02
你好 這樣處理是對的?
2022-05-09
同學(xué),你好 收到發(fā),紅沖的發(fā)票是什么?你是問分錄嗎?
2022-10-09
可以的,可以這么做的。
2022-05-16
不對 第二個分錄不對,進(jìn)項不能紅字,要寫貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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