Q
老師，請問之前預付款供應商的10萬款，后面供應商給了9萬的款，收到發(fā)票時候怎么做賬
2021-12-31 21:36
2021-12-31 21:36
您好，收到多少發(fā)票？是否收到貨物？
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您好，收到多少發(fā)票？是否收到貨物？
2021-12-31
也就是對方只給你開了10,000的發(fā)票
2023-12-14
您好，是供應商給你們1000的現(xiàn)金返利嗎
2023-07-21
你好，同學
如果這樣，采購成本直接按照7萬
2023-12-14
支付材料款時
借：原材料等（按材料不含稅金額）
應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額）（按發(fā)票稅額）
貸：銀行存款 100000
供應商轉回款項時
借：銀行存款 90000
營業(yè)外支出 —— 其他（或管理費用等） 1000 （這里稅金扣除需合理合規(guī)解釋，否則可能涉及稅務調(diào)整 ）
貸：其他應付款等（或預付賬款等，看之前付款掛賬科目 ） 91000
2025-05-28
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Q
老師，比如我之前預付給供應商2萬了，我是借預付，貸銀存，現(xiàn)在我收到10萬的發(fā)票了，我借成本，貸預付10萬，這樣子體現(xiàn)我欠供應商的8萬可以嗎，等到我下次付余款時，借預付8萬，貸銀存，合理嗎，
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Q
老師，請問之前預付款供應商的10萬款，后面供應商給了9萬的款，收到發(fā)票時候怎么做賬
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蔬菜批發(fā)企業(yè)，12月份一共做了預付款100萬給供應商，我們欠供應商總的貨款是200萬，發(fā)票供應商未開，怎么做賬務處理
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Q
給供應商預付款，預付1萬送1000元，打款給供應商的時候怎么做賬務處理
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Q
預付款給供應商的款項，在預付時就收到了發(fā)票，發(fā)票怎么做賬呢？
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后面是收到9萬的發(fā)票，實際也只供了9萬的票
實際只提供了9萬的貨
您好，收貨，借庫存商品9貸應付賬款暫估，發(fā)票，紅字沖回暫估，按發(fā)票金額重新做賬，借庫存商品9貸應付賬款，付款，借應付賬款，貸銀行存款