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您好，如果找不到原因最后只能通過未分配利潤調(diào)整差額

2021-12-31

?你好；? 對(duì)不上的話；? ?你們是報(bào)表不平的話；比如：? 1、數(shù)字填錯(cuò)：可能是期初數(shù)據(jù)錄入、做賬、或編制報(bào)表時(shí)填錯(cuò)數(shù)字，造成賬表不符； 2、總賬問題：總賬不平，會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平衡。 3、科目錯(cuò)誤：科目借貸方有可能發(fā)生錯(cuò)誤。 4、憑證問題：很有可能是還有憑證尚未過賬，或者編制錯(cuò)誤。 5、公式錯(cuò)誤：有時(shí)公式錯(cuò)誤是難以發(fā)現(xiàn)的。 (2)找到原因之后，尋找平衡方法： 1、數(shù)字填錯(cuò)是最常見的錯(cuò)誤，如果是數(shù)字錯(cuò)誤，可以檢查科目余額表，把總賬科目與報(bào)表進(jìn)行核對(duì)會(huì)發(fā)現(xiàn)問題所在。 2、賬表沒問題,就要要檢查總賬是否平衡了，如果總賬不平，便逐步核對(duì)，從新結(jié)算一次余額。 3、要注意相關(guān)科目余額是在借方還是在貸方，而且相關(guān)科目是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 4、查找記賬憑證，檢查是否編制錯(cuò)誤或者尚未過賬。??

2022-10-31

同學(xué)，您好。如果銀行當(dāng)月期末余額本身正確，沖減往來賬后與對(duì)賬單有差別。完全對(duì)沖往來賬不一定能保證銀行期末余額全部對(duì)上，因?yàn)檫€可能有其他因素影響銀行余額與對(duì)賬單的一致性，比如未達(dá)賬項(xiàng)、銀行手續(xù)費(fèi)等。

2024-10-02

你好，您的問題不完整，沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，沒法寫分錄，只有余額

2022-12-10

同學(xué)你好期初數(shù)沒法改的

2023-01-10