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您好，學(xué)員，選擇B選項(xiàng)。購(gòu)進(jìn)材料用于免稅貨物需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

2021-12-30

?? =0.65×32%2B3=0.65×0.6=0.39=0.65×3/（2%2B3）=0.39萬(wàn)元? ? ? ? ? ? ? ? ??2023年5月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 0.13%2B（0.65-0.39）你好，計(jì)算過(guò)程如下 0.65*2/（2%2B3）%2B0.13

2024-12-08

你好，稍等馬上回復(fù)。

2023-09-28

1.1月 2.銷項(xiàng)稅300*13％＝39 3.出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝1200*（13％-9%)=48 4.本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（5%2B85-48）＝-3 5.計(jì)算出口退稅1200*9％＝108萬(wàn) 6.實(shí)際退稅額3萬(wàn)，免抵稅額108-3＝105萬(wàn) 7.2月 8.銷項(xiàng)稅300*13％＝39 9.出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝500*（13％-9%)=20 10.本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（144.5-20）＝-85.5 11.計(jì)算出口退稅500*9％＝45萬(wàn)實(shí)際退稅額45萬(wàn)， 12.增值稅留抵為85.5-45＝40.5 13.3月 14.出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝（600-420）*（13％-9%)=7.2 15.本月應(yīng)＝交增值稅＝0-（40.5%2B8.5-7.2）＝-41.8 16.計(jì)算出口退稅（600-480）*9％＝10.8 17.實(shí)際退稅額10.8萬(wàn)， 18.增值稅留抵為41.8-10.8＝31

2022-05-05

1月銷項(xiàng)稅300*13％＝39出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝1200*（13％-9%)=48本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（5%2B85-48）＝-3計(jì)算出口退稅1200*9％＝108萬(wàn)實(shí)際退稅額3萬(wàn)，免抵稅額108-3＝105萬(wàn)2月銷項(xiàng)稅300*13％＝39出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝500*（13％-9%)=20本月應(yīng)＝交增值稅＝39-（144.5-20）＝-85.5計(jì)算出口退稅500*9％＝45萬(wàn)實(shí)際退稅額45萬(wàn)，增值稅留抵為85.5-45＝40.53月出口征退稅率差進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出＝（600-420）*（13％-9%)=7.2本月應(yīng)＝交增值稅＝0-（40.5%2B8.5-7.2）＝-41.8計(jì)算出口退稅（600-480）*9％＝10.8實(shí)際退稅額10.8萬(wàn)，增值稅留抵為41.8-10.8＝31

2022-05-05