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老師,員工采購或者報銷的沒有發(fā)票用油票或者其他票據(jù)沖抵報銷,我是按照沖抵發(fā)票入賬還是按照采購員需要沖抵的明細清單入賬

2021-12-30 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-30 15:43

你好,按照發(fā)票的來做。

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你好,按照發(fā)票的來做。
2021-12-30
那個是按票面入賬的哈
2024-12-24
你好,借管理費用等 貸銀行放款,你看一下具體的業(yè)務就可以的。
2023-10-10
你好,這個是個人銷售給你們知道嗎?如果是的話,個人可以去稅務局代開發(fā)票的,做工程施工里面的。
2023-03-13
如果采購在 9 月發(fā)生的費用,不管報表是否提交上級,只要是 9 月的單據(jù),原則上都應計入 9 月的成本費用和借支中。這樣可以更準確地反映當月的實際業(yè)務情況。 如果一個貨物歸屬期是 9 月發(fā)生的成本已支付,但 10 月才交回來報銷,成本應計入 9 月。借支最好也計入 9 月,這樣能保持業(yè)務的連貫性和一致性。如果確實在 9 月未記錄借支,在 10 月記錄借支也是一種可行的辦法,但應在備注中清晰說明情況。 會計分錄方面,如果在 9 月未記錄借支,10 月記錄借支時,可借記相關費用科目,貸記其他應付款。當用其他應收款沖抵時,借記其他應付款,貸記其他應收款。
2024-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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