東方家具公司為增值稅一般納稅人。2020年9月，該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)用于生產(chǎn)家具的木料一批，全部?jī)r(jià)款已付并驗(yàn)收入庫。對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票注明的貨款為40萬元，支付運(yùn)費(fèi)并取得增值稅專用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)1萬元。(2)外購(gòu)建筑涂料，用于裝飾公司辦公樓，取得對(duì)方開具的增值稅發(fā)票上注明的增值稅稅額為9萬元，已辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。(3)進(jìn)口生產(chǎn)家兵用的輔助材料一批，關(guān)稅完稅價(jià)格8萬元，已納關(guān)稅1萬元。(4)銷售家具一批，取得銷售額(含增值稅)90.4萬元。要求:(1)計(jì)算該公可進(jìn)口輔助材料應(yīng)納增值稅稅額，并列出計(jì)算過程。(2)計(jì)算該公司9月分增值稅稅額銷項(xiàng)稅額，并列出計(jì)算過程。(3)計(jì)算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項(xiàng)稅額，并列出計(jì)算過程。(4)計(jì)算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額，并列出計(jì)算過程。
你好需要計(jì)算做好了給你
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公司是實(shí)際是做跨境電商的，以B2B形式深圳公司出口到香港公司，再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣，有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅， 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口。 我想問一下 ，用香港公司下單給供應(yīng)商，買單出口， 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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開了公司，公司電表有部分租客用了，電費(fèi)全開到我公司名下，年收入二十多萬，電費(fèi)卻有7萬多，銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多，已本公司全抵扣了，不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
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群里有個(gè)文件打不開，問了幾天了，這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫存商品減少一萬？科目怎么會(huì)用到庫存商品？
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老師想問一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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請(qǐng)問開戶行可以變更嗎？需要準(zhǔn)備哪些資料？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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(2)計(jì)算該公司9月分增值稅稅額銷項(xiàng)稅額 90.4/1.13*13%=10.4
(3)計(jì)算該公司9月分增位稅稅額進(jìn)項(xiàng)稅額 40*9%%2B1*9%%2B9%2B9*0.13=4.86
(4)計(jì)算該公司9月分應(yīng)納增值稅稅額10.4-4.86=5.54
老師，第一問呢？還有第三問都看不懂，老師是不是打錯(cuò)字了？
第一問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是40*95%2B1*9%