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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上月的進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選已抵扣,可是次月發(fā)現(xiàn)這筆進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,怎么辦,

2021-12-26 07:34
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-26 07:42

同學(xué)你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了

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快賬用戶(hù)8322 追問(wèn) 2021-12-26 08:21

怎么寫(xiě)分錄老師

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齊紅老師 解答 2021-12-26 17:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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同學(xué)你好,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2021-12-26
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額.
2022-04-14
您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的稅額在主表留抵嗎
2021-04-30
你好,你上個(gè)月是什么時(shí)候勾選的。
2025-05-12
可以在本月將已勾選的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
2024-06-03
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