老師，我做的是借單據(jù)上的存貨科目，然后要貸什么呢，

你好！你們是盤盈還是盤虧？具體什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的調(diào)整

老師你好，是期初余額調(diào)整單

你好！按盤虧盤盈處理

之前是按這個(gè)模板來生的憑證

這樣做是不是錯(cuò)的

你好！你這不是跌價(jià)完成的吧

是啊，之前幾個(gè)月的初初沒有掛帳的應(yīng)付賬款也是掛在存貨跌價(jià)準(zhǔn)備了，現(xiàn)在存貨出現(xiàn)負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)回來呢

你好！原分錄紅字沖回來

老師你好，那存貨跌價(jià)這里沖回來，其它應(yīng)付款這里我可以改成以前年度損益做憑證嗎

你好！去年之前的涉及損益類的用以前年度損益調(diào)整科目

老師，你好，那期初沒有的應(yīng)收應(yīng)付賬款怎么掛

你好！有實(shí)際金額數(shù)據(jù)嗎？你這是內(nèi)賬還是外賬？不影響往來

做內(nèi)賬，之前就是掛在借存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，貸應(yīng)收或應(yīng)付賬款，之前幾個(gè)月的，已經(jīng)付出去了，現(xiàn)在我把之前的憑證調(diào)成借存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，貸以年度損益調(diào)整行不行呢

老師你好，就是之前掛的這幾筆帳

你好！真實(shí)業(yè)務(wù)可以這樣調(diào)整

好的，謝謝老師