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2021-12-22 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-12-22 20:05

你好? 稍等看下題目

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齊紅老師 解答 2021-12-22 20:12

1.?借所得稅費用 300*0.25=75 ?貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅75 借本年利潤75 ?貸所得稅費用75 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅75 ?貸銀行存款75

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齊紅老師 解答 2021-12-22 20:17

?借本年利潤300-75=225 貸利潤分配-未分配利潤225 借利潤分配-提取法定盈余公積22.5 -向投資者分配利潤100 貸盈余公積-法定盈余公積225*10%=22.5 應(yīng)付利潤/股利100 ?借利潤分配-未分配利潤22.5%2B100=122.5 貸利潤分配-提取法定盈余公積22.5 -向投資者分配利潤100 ?盈余公積12%2B22.5=34.5 ?未分配利潤=50%2B225-122.5=152.5 留存收益=34.5%2B152.5=187

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你好同學(xué)。根據(jù)《辦法》規(guī)定,企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項全部采用“自行判別、申報享受、相關(guān)資料留存?zhèn)洳椤钡霓k理方式。企業(yè)在年度納稅申報及享受優(yōu)惠事項前無需再履行備案手續(xù)、報送《企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項備案表》《匯總納稅企業(yè)分支機構(gòu)已備案優(yōu)惠事項清單》和享受優(yōu)惠所需要的相關(guān)資料，原備案資料全部作為留存?zhèn)洳橘Y料，保留在企業(yè)，以備稅務(wù)機關(guān)后續(xù)核查時根據(jù)需要提供。 研發(fā)費用相關(guān)的優(yōu)惠政策都是先享受，后續(xù)稅局會抽查備查資料。
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10. （1）會計政策變更 借：投資性房地產(chǎn)-成本3800 ? ? 累計折舊 240 ? ? 固定資產(chǎn)減值準備 100 貸：固定資產(chǎn) 4000 ? ? 利潤分配-未分配利潤 126 ? ? 盈余公積-法定盈余公積 14 借：所得稅費用 10 貸：遞延所得稅負債 10（3800-3760）*25% （2） 借：固定資產(chǎn) 1000 ? ? 以前年度損益調(diào)整 95 貸：在建工程 1095 借：以前年度損益調(diào)整 50 貸：累計折舊 50? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 36.25（95%2B50）*25% 貸：以前年度損益調(diào)整 36.25 借：利潤分配-未分配利潤97.875 ? ? 盈余公積-法定盈余公積 10.875 貸：以前年度損益調(diào)整 108.75 （3） 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：資本公積-其他資本公積 100 借：資本公積-其他資本公積 25 貸：以前年度損益調(diào)整 25 借：利潤分配-未分配利潤 67.5? ? ? 盈余公積-法定盈余公積 7.5 貸：以前年度損益調(diào)整 75 （4） 會計政策變更 賬面價值=200-200/10*3=140萬元 新的折舊=140*4/(1%2B2%2B3%2B4)=56 借：管理費用 56 貸：累計折舊 56
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