老師，員工報銷差旅費收到一張住宿費發(fā)票，稅率是1%，稅額是14塊多。今年12月31日前餐飲住宿業(yè)是免稅的，說免稅收入進項不能抵扣。這張發(fā)票是有稅額的，說明對方選擇沒有享受這個免稅優(yōu)惠，我們收到這發(fā)票是可以抵扣的吧？

老師請教一個問題，我們是物業(yè)公司，前幾天住建局來檢查，我們買了中華煙招待，后因為公司的一些問題，幾個有同樣問題的物業(yè)公司一起吃飯研究解決方案，這些費用能正常報銷嗎？直接開中華煙的發(fā)票和餐飲發(fā)票記到招待費里可以嗎？這樣會不會讓人以為是行賄。之類的？如果不可以，是否可以選擇開辦公用品類的發(fā)票，但又有一個問題，辦公用品的發(fā)票金額比平常購買同類產(chǎn)品金額要5倍，這樣是否算異常？

請問老師，我們收到的發(fā)票，住宿費，餐費，車票，香煙，預(yù)售卡，廣告費，招待費這些記入哪，可以更多抵減稅

老師，請問下給高鐵行車公寓做服務(wù)，對方讓我們?nèi)~開票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費，6%稅負高關(guān)鍵是沒有這方面進項，但是實際業(yè)務(wù)是餐飲費加保潔服務(wù)，這個服務(wù)就是他們鐵路工作人員來這邊休息，我們接待包括餐飲服務(wù)，那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費差額征稅（就是除去人員工資社保后余額差額征稅），我們可以要求分類開票：餐飲服務(wù)費和勞務(wù)服務(wù)費分開開，這樣最起碼餐飲服務(wù)費是有進項可以抵扣的，老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧，我們可以去爭取是嗎，老師請問下哪種方式更好些，我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù)，就是是有餐飲食材進項發(fā)票抵扣的，謝謝！

老師，請問一下，領(lǐng)導(dǎo)買了兩個手表（這個手表和我們公司的產(chǎn)品一樣）送客戶了，我可以按照按照正常銷售開票給個人，然后正常交增值稅，分錄：借：銷售費用-業(yè)務(wù)招待費，貸：主營營業(yè)收入，貸：應(yīng)交稅費-增值稅， 收到兩個手表的發(fā)票不做入庫，入費用，交增值稅