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Q

某增值稅為一般納稅人,稅率為13%,生產(chǎn)銷(xiāo)售自行車(chē)出廠不含稅,單價(jià)200元/輛年3月份發(fā)生購(gòu)銷(xiāo)情況下:(1)以折扣銷(xiāo)售方式向某百貨大樓銷(xiāo)售500輛,不含稅銷(xiāo)售額為9萬(wàn)元和折扣額1萬(wàn)元,在同一張發(fā)票上分別注明(2)縣外地特約經(jīng)銷(xiāo)店銷(xiāo)售800輛(3)逾期沒(méi)收包裝物押金6萬(wàn)元計(jì)入銷(xiāo)售收入。(4)購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件,原材料120000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(5)從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)自行車(chē)零部件9萬(wàn)元,取得普通發(fā)票。怎么計(jì)算?

2021-12-21 07:21
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-21 07:24

您好 請(qǐng)問(wèn)要做什么問(wèn)題

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快賬用戶jntn 追問(wèn) 2021-12-21 07:33

計(jì)算應(yīng)納增值稅是多少

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齊紅老師 解答 2021-12-21 08:24

銷(xiāo)項(xiàng)稅額(80000+800*200+60000/1.13)*0.13=38102.65 進(jìn)項(xiàng)稅額120000*0.13=15600 需要繳納增值稅38102.65-15600=22502.65

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快賬用戶jntn 追問(wèn) 2021-12-21 08:54

為什么銷(xiāo)項(xiàng)稅那里的6萬(wàn)元要除以1.13?

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齊紅老師 解答 2021-12-21 08:54

包裝物押金是含稅的

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您好 請(qǐng)問(wèn)要做什么問(wèn)題
2021-12-21
您好,根據(jù)您的描述,相當(dāng)于每個(gè)車(chē)買(mǎi)8萬(wàn)元?
2021-12-21
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)過(guò)來(lái)
2021-06-25
您好: 題目不好看,而且題目計(jì)算量比較大,請(qǐng)請(qǐng)稍等。
2021-10-18
你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在計(jì)算
2022-11-29
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