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老師解答一下這道題的詳細過程嗎

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2021-12-19 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-12-19 14:51

您好 銷售額236/1.09=216.51 銷項稅額236/1.09*0.09=19.49 實際需要繳納增值稅216.51*0.02=4.33 需要進項稅額19.49-4.33=15.16 需要含稅進項15.16/0.13*1.13=131.78

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快賬用戶7271 追問 2021-12-19 14:53

老師這個題有沒有邏輯上的問題

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齊紅老師 解答 2021-12-19 14:54

中間購進材料那個說在這里感覺有點不多

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齊紅老師 解答 2021-12-19 14:54

中間購進材料那個說在這里感覺有點不對 沒有意義

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快賬用戶7271 追問 2021-12-19 14:56

留著或者去掉都可以

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齊紅老師 解答 2021-12-19 15:06

是的 只有稅率有作用

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快賬用戶7271 追問 2021-12-19 15:07

加上進項金額計算的時候，是不是還需要把進項已有的金額給減掉

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齊紅老師 解答 2021-12-19 15:08

題中說的求本月 那就是全部的金額 不是差額

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快賬用戶7271 追問 2021-12-19 15:08

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-19 15:34

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您好 銷售額236/1.09=216.51 銷項稅額236/1.09*0.09=19.49 實際需要繳納增值稅216.51*0.02=4.33 需要進項稅額19.49-4.33=15.16 需要含稅進項15.16/0.13*1.13=131.78
2021-12-19
選擇甲、乙、丁作為函證對象。因為函證的主要目的在于驗證各明細賬期末余額的正確性,防止被審單位高估或虛構應收賬款,由于甲、乙、丁三家公司在資產負債表日欠款最多,因此應作為函證對象。 第一被函證對象是甲,函證結果差異的原因可能是未達賬項或記賬錯誤所致。注師應進一步查證核實,方法有:一、抽取“應收賬款甲”的明細賬,采用截至測試的方法,判斷是否于下年初收款入賬。二是到銀行查有無款到還未通知公司的情況。三是根據(jù)銀行存款日記賬的收款記錄追查至應收賬款明細賬,查明是否存在過賬錯誤,誤將其他客戶的欠款注銷。 第二被函證客戶是乙,函證結果無差異 第三被函證客戶應是丁,函證結果差異形成的原因可能是虛構債權和收入。注師應進一步查證核實,方法是:審核發(fā)運憑證及運輸公司的運輸發(fā)票,以查明公司是否發(fā)貨。如果貨物確實發(fā)出,還應將有關憑證影印送到乙公司查明,如未運出,應調整會計記錄。
2023-06-02
你好，增值稅=（226加上5.65）/（1加上13%）*13% 消費稅=2*2000*0.5/10000加上（226加上5.65）/（1加上13%）*20%
2020-08-13
同學，你好。 1.不可修復廢品的生產成本等于料工費之和=350*8? 15*20*8? 10*20*8=6800 2.廢品凈損失=可修復廢品的修復費用?不可修復廢品的生產成本-殘料價值-責任人賠款=4500? 2400? 1200? 6800-240-300=14360
2021-04-18
同學，你好！ 請參考附件的表格~~ 另外，備注以下：決策準確性受匯率預測影響，公司最好定期重新評估套期保值的決策，如每60天進行一次分析。 希望可以幫助到您O(∩_∩)O~ 每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
2023-01-06
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