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上海華聯(lián)紡織品公司系有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè),2020年6月內(nèi)銷襯衫銷售額為RMB1100000元,外銷襯衫銷售額按FOB價格折合為RMB3735000元。該月購進(jìn)輔料取得増值稅專用發(fā)票注明貨款為RMB2600000元,期初尚有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為RMB41000元。該企業(yè)增值稅稅率為13%,該商品的出口退稅率為9%。根據(jù)以上資料計(jì)算該公出口貨物應(yīng)納及應(yīng)退稅額(要求列出計(jì)算過程并寫出公式名爾

2021-12-19 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-12-19 13:03

內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000 出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400 交增值稅=143000-(2600000*13%+41000-149400)=-229600 計(jì)算退稅額=3735000*9%=336150 實(shí)際退稅=229600 免抵稅額=336150-229600=106550

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內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000 出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400 交增值稅=143000-(2600000*13%+41000-149400)=-229600 計(jì)算退稅額=3735000*9%=336150 實(shí)際退稅=229600 免抵稅額=336150-229600=106550
2021-12-19
內(nèi)銷銷項(xiàng)稅=1100000*13%=143000出口進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出=3735000*（13%-9%）=149400交增值稅=143000-(2600000*13%%2B41000-149400)=-229600計(jì)算退稅額=3735000*9%=336150實(shí)際退稅=229600免抵稅額=336150-229600=106550
2021-12-19
計(jì)算較多，做好發(fā)給你，請稍等
2021-12-27
（2600000×13%+41000）×3735000÷（3735000+1100000）-3735000×4% 3735000×9% 兩個金額，你計(jì)算一下，金額小的退稅
2021-12-25
你好乣計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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