你好,那你們跟供應(yīng)商沒有合同做約定是嗎
老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個(gè)問題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對于我們公司有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說有什么影響。
請教老師一個(gè)問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)票的方式是通過我方開出去銷項(xiàng)發(fā)票的金額,按照設(shè)定好的利潤點(diǎn),計(jì)算后從供應(yīng)商取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不會要供應(yīng)商給我們多開,一般都是需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要供應(yīng)商提供多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,目前我們設(shè)定的毛利點(diǎn)是8%,相應(yīng)的增值稅稅負(fù)率只有1%,請問老師我是按設(shè)定的增值稅稅負(fù)率取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些還是按毛利點(diǎn)取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票好些呢?
老師好,我們是建筑公司,有時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票真的好難,特別是年底,對方要求我們開發(fā)票打錢給我們,但是項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票又不能及時(shí)取得,因?yàn)轫?xiàng)目進(jìn)度還沒有用到太多材料,有些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票根本不知道取何取得,
老師您好,我們做為總包方取得一項(xiàng)工程項(xiàng)目的施工權(quán),需要給甲方開具9%增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在我們項(xiàng)目里有施工,還有材料采購,還有設(shè)備租賃項(xiàng)目很多,請問我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么開具?材料就是購銷合同嗎?那人工部分呢?勞務(wù)嗎?
老師您好,我公司掛靠建安企業(yè)承攬了一個(gè)工程,利用被掛靠方的名義采購一批材料進(jìn)行了公對公的付款,對方也開了專用發(fā)票,但是材料并不是我們項(xiàng)目耗用,只是利用我們項(xiàng)目進(jìn)行合同走賬付款,那我們?nèi)〉玫倪@張進(jìn)項(xiàng)涉及虛開嗎?能否所得稅前扣除,實(shí)質(zhì)上我們項(xiàng)目也需要這種材料只不過,我們項(xiàng)目私下跟木工包工包料了,一般很難發(fā)現(xiàn)材料不是我們本身項(xiàng)目耗用
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
沒有,意思做合同約定了的話,我就可以提前取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎,
還有些東西就是取不得發(fā)票,對方也不愿意開,是不是可以去稅務(wù)代開
你去代開是以誰的名義,你們自己找人嗎
如果對方不愿意開,又不愿意提供他的身份證,是不是可以找人代開,或者負(fù)責(zé)人去開
這樣偶爾一兩次還成
如果長期這樣稅務(wù)很快就會知道的
噢噢,意思如果要走代開這條路,必須是賣東西那個(gè)人拿他身份證給我們開,不然其他的身份證都不可以
對,就是這些要基于一個(gè)真實(shí)性原則
我懂了,就算對方不愿意付,我們也要帶上他去開,他交稅這部分我們給,他付也可以,對不對
可以的這種方法,這樣你們稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就會降低很多
好的謝謝
不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!
那如果這個(gè)項(xiàng)目是屬于掛靠,甲方錢到我公司了之后,除了稅錢和一點(diǎn)管理費(fèi),其他的錢我一筆打給那個(gè)包工頭,賬是我們公司做的,我要問他要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,如果有些發(fā)票需要去稅務(wù)局代開的話,是不是也需要他帶賣材料給他那個(gè)人去稅務(wù)局代開,而不是他身份證代開
是的,您的理解正確,不能都用他的身份信息