老師你好，我上個月有張票開錯了，這個月開張負(fù)數(shù)再開張正數(shù)，金額跟以前一樣，上個月的票已經(jīng)做賬了，這個月開的一張正數(shù)和負(fù)數(shù)該怎么做賬呀？
同學(xué)，你好，負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項(xiàng)稅，正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項(xiàng)稅
熱門問答 更多>
-
老師，固定資產(chǎn)清理的時候開票了，該怎么申報(bào)收入，分錄是怎樣的
-
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬（不適用累計(jì)預(yù)扣法）？
-
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時，不是:（每股市價-行權(quán)價）*數(shù)量/每股市價嗎？每股市價不影響稀釋每股收益嗎？
-
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人，2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉，支付買價100萬元，并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼，同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)（增值稅一般納稅人）委托加工成煙絲，支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元，取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票，向乙企業(yè)支付加工費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%，乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅（ ） 問，需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎？
-
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么， 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款， 然后分幾個報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
-
老師你好，新成立的公司，沒有業(yè)務(wù)，需要報(bào)稅嗎
-
1一6月為核定征收，1一3月已交稅款，7一9月變查帳征收，7一9月開要23萬，無進(jìn)項(xiàng)，如何申報(bào)
-
工程行業(yè)的成本票，到底怎么解決？有沒有在這個崗位做過的老師，給個實(shí)實(shí)在在的建議
-
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
-
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實(shí)行。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
老師，這金額一致一正一副正好抵消可以不做憑證嗎？如果必須要做憑證怎么做呀可以說下嗎？
負(fù)數(shù)的票就是把上個月做那筆做成負(fù)數(shù)就行了，然后再用正數(shù)發(fā)票重新做賬。
老師你還沒回答我的問題。1，這兩次金額正好抵消可以兩筆都不做賬嗎？是不是必須做兩筆帳？2，這兩筆分錄怎么寫？
兩筆必須都需要做賬的， 負(fù)數(shù)就是上個月你做的那筆直接做成負(fù)數(shù)： 借：應(yīng)收賬款（負(fù)） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負(fù)） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（負(fù)） 正數(shù)： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
好的，謝謝老師！我看代理理想公司給我們做的帳里這兩筆根本就沒做。只是把發(fā)票放進(jìn)去了。
需要做的，他們是為了省事，不合理的。
我跟他們說的時候，他們說做不做結(jié)果一樣的，不需要補(bǔ)，這樣稅局查了也沒事，是嗎？我該不該要求他們補(bǔ)上這兩筆分錄呀？
你們是季報(bào)還是月報(bào)？
我們是一般納稅人月報(bào)，是10月份的賬沒把這兩次做進(jìn)去
那你要他們把這兩筆做進(jìn)去，這們合理點(diǎn)。