代賬公司11新接新建筑勞務(wù)公司，我們是武漢這邊的代賬公司，這個(gè)新建筑勞務(wù)公司為承包方接手了湖南那邊的工程，11月武漢這邊沒開票，武漢這邊報(bào)了三個(gè)人武漢這邊員工個(gè)稅，增值稅也是給他零申報(bào)了，湖南那邊的11月去申報(bào)個(gè)稅和增值稅是按照我12月給他開的勞務(wù)費(fèi)的比例來交稅的，我11月做賬該怎么做？1
同學(xué)你好 發(fā)票咋開的呢
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代賬公司11新接新建筑勞務(wù)公司，我們是武漢這邊的代賬公司，這個(gè)新建筑勞務(wù)公司為承包方接手了湖南那邊的工程，11月武漢這邊沒開票，武漢這邊報(bào)了三個(gè)人武漢這邊員工個(gè)稅，增值稅也是給他零申報(bào)了，湖南那邊的11月去申報(bào)個(gè)稅和增值稅是按照我12月給他開的勞務(wù)費(fèi)的比例來交稅的，我11月做賬該怎么做？1
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好的，第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人，公戶收到了正常貨款，但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票，因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人，我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào)，12月才能正常按照一般人申報(bào)11月，但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用，又是0申報(bào)的，11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票，那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎，借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入，貸方預(yù)收賬款，然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入，借方應(yīng)收賬款，貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣，還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入，11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話，先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了，但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票，所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了，這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎，我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
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老師，我們是建筑勞務(wù)公司，6月份開出一筆發(fā)票30萬，是由總包直接打到農(nóng)民工專戶里面的，發(fā)放到每個(gè)民工卡里面，但是忘記給他們把個(gè)稅扣下來，在7月屬期的時(shí)候我這邊申報(bào)個(gè)稅才發(fā)現(xiàn)有個(gè)稅500快，現(xiàn)在錢已經(jīng)發(fā)放了，但是我們這邊個(gè)稅從公戶支付了，這個(gè)錢如果是公司承擔(dān)，可以嗎？分錄怎么做？企業(yè)所得稅前可以扣除嗎
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建筑公司經(jīng)營范圍施工和分包，資質(zhì)只有勞務(wù)！現(xiàn)接了一個(gè)清包工2000萬！輔材100萬左右，剩下的大都是人工！我們是從總包接的貨，能再分包嗎？這么多人工，實(shí)際上工地上是班組施工，能讓他們給我們開勞務(wù)發(fā)票嗎？我們這邊做工資，是不是需要給工人申報(bào)個(gè)稅??！給他們繳納社保嗎？走工資薪金申報(bào)嗎？申報(bào)系統(tǒng)都是一個(gè)月月申報(bào)的，勞務(wù)工資都是好幾個(gè)月一起做一起發(fā)？這個(gè)怎么申報(bào)？沒處理過！
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老師你好的問一下我們是勞務(wù)派遣勞務(wù)公司，一個(gè)項(xiàng)目他們自己招的臨時(shí)工，我們這兒代扣個(gè)稅和社保，但是我們個(gè)稅申報(bào)時(shí)申報(bào)了這些人員，項(xiàng)目那邊不想給我轉(zhuǎn)這個(gè)款，他們讓我們開票，給我們轉(zhuǎn)個(gè)稅社保還有服務(wù)費(fèi)，想問一下這個(gè)賬怎么做？這樣的話賬上掛著一直掛著應(yīng)付職工薪酬！
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師指教呢
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老師，我想請(qǐng)教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
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老師，晚上好！我想請(qǐng)教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請(qǐng)問一下，申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請(qǐng)呢？個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎？
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老師你好。請(qǐng)問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
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個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
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我讓湖南那邊去湖南項(xiàng)目所在地申報(bào)個(gè)稅和增值稅，就按245000來交稅的個(gè)稅增值稅啊
同學(xué)你好 嗯 按照開票的金額預(yù)繳 個(gè)稅按照實(shí)際工資
個(gè)稅也是按開票金額預(yù)繳的，那這個(gè)預(yù)繳的12月完稅憑證我是做在哪個(gè)月里？怎么賬務(wù)處理？
什么時(shí)候預(yù)繳的什么時(shí)候做 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
不用在12月計(jì)提并預(yù)繳嗎？1月份報(bào)12月份的稅該怎么報(bào)？
預(yù)繳的不用計(jì)提的 直接預(yù)繳就行了 然后報(bào)稅的時(shí)候填寫在預(yù)繳欄
這個(gè)是12月報(bào)11月稅款去項(xiàng)目所在地，11月沒開票，就預(yù)繳的12月稅款，交完稅款就要我開一張245000的發(fā)票，這個(gè)發(fā)票開具是12月，就按這個(gè)來預(yù)繳的
是的 填寫在預(yù)繳欄就可以了
1月報(bào)12月，是不是也要在1月份開票了再按比例預(yù)繳稅款，開票時(shí)間也在1月份？
嗯 預(yù)繳的要填寫的哦
那做賬預(yù)繳的個(gè)稅我需要怎么賬務(wù)處理
同學(xué)你好 這個(gè)預(yù)繳的個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)的工資繳納的 計(jì)入工程施工
也是按照245000來預(yù)繳的個(gè)稅，我也是在12月做賬務(wù)處理嗎？需要怎么做？
同學(xué)你好 預(yù)繳的時(shí)候就要做 借工程施工 貸銀行存款
這個(gè)是在12月做這個(gè)賬務(wù)處理是吧？不是按發(fā)工資來做嗎？
什么時(shí)候預(yù)繳的就什么時(shí)間做
12月的個(gè)稅預(yù)繳就按你上面的賬務(wù)處理來做是嗎？
對(duì)的 這樣做就行了哦