老師，借貸都用負(fù)數(shù)1~10月的總計數(shù)嗎？

不是管理費(fèi)用-租金要增加嗎？為什么要用負(fù)數(shù)呢

租金是正數(shù)，研發(fā)費(fèi)用是負(fù)數(shù)

哦哦， 可以把1~10月金額合計做一筆嗎？

老師，在嗎？麻煩回復(fù)一下好嗎？

是的，可以合計做一筆的

老師，打擾了，我調(diào)了以后看科目余額表，余額和沒調(diào)之前一樣的，是怎么回事呢？

余額還是這么多

你的憑證是怎么做的，費(fèi)用的減少是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎

我做了：借：管理費(fèi)用-租金（正數(shù)） 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-租金（負(fù)數(shù)）

分開每個月這樣調(diào)的

那你研發(fā)費(fèi)用下面的租金發(fā)生額就會減少的

請看下我上面發(fā)的明細(xì)賬和余額表，余額并沒有變動，我不知道什么情況

你查詢的是科目余額表嗎

是的，老師

你查詢的期間是什么時候的

上圖發(fā)的是1~11月的科目余額表和明細(xì)賬

結(jié)轉(zhuǎn)損益應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)，你這里借方正數(shù)是不對的

老師，我還要調(diào)什么嗎？我是按照你說的做的分錄呀，分錄沒錯呀

這個是你損益結(jié)轉(zhuǎn)模板的問題哦

老師，我是要把這個勾去掉嗎？