老師您好！我們是一家代賬公司，最近收到我們的客戶A公司從B公司購買材料的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票8萬元，同時(shí)還有一張A公司向個(gè)人甲轉(zhuǎn)款的銀行回單8萬元，要我們做賬務(wù)處理。問它為什么沒有把8萬元的材料款轉(zhuǎn)給B公司而是轉(zhuǎn)給了個(gè)人甲，他們說當(dāng)時(shí)是個(gè)人甲代墊的錢款。 我們根據(jù)上述發(fā)票和回單做賬，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？！ 請(qǐng)老師指導(dǎo)，謝謝！

請(qǐng)問我司是民非機(jī)構(gòu)，捐贈(zèng)給學(xué)校，到時(shí)學(xué)校指定轉(zhuǎn)給私人賬戶，請(qǐng)問有風(fēng)險(xiǎn)不？對(duì)方需要提供什么單據(jù)給我單位嗎？

我的問題有點(diǎn)長(zhǎng)，老師別嫌煩哈?。?！ 我們公司是給西藏那邊各個(gè)學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的，我們開了銷項(xiàng)發(fā)票139萬，對(duì)方收到貨后告知我們數(shù)量不夠，要在這個(gè)總貨款139萬里面扣2000塊錢，但是我們單位開發(fā)票的時(shí)候是按學(xué)校開的，一個(gè)學(xué)校一張票，每個(gè)學(xué)校的數(shù)量不一致，這個(gè)2000塊錢又是好幾個(gè)學(xué)校加起來的金額，請(qǐng)問老師，這個(gè)業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點(diǎn)，是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來，我們?cè)谕怂?000，但是退了的這個(gè)2000票要怎么弄，

請(qǐng)教大神們一個(gè)問題 有個(gè)客戶跟我們合作了十幾年，之前我們跟客戶結(jié)算返利時(shí)，客戶是直接在當(dāng)前貨款扣減返利金額支付的，而我們的通過后續(xù)訂單一單單扣減的。返利時(shí)扣減存在時(shí)間上的差異。 客戶現(xiàn)在換了個(gè)抬頭跟我們合作，在結(jié)算舊抬頭的貨款時(shí)，說我們還差她們十幾萬發(fā)票，要把票給了再付。但是我們賬上的訂單金額跟開票金額是一致的。 對(duì)此我們也提供了訂單清單，發(fā)票明細(xì)還有收款記錄給客戶核對(duì)。由于時(shí)間太久，我們雙方的財(cái)務(wù)都換了幾手人，她們也提供不了完整的發(fā)票驗(yàn)收記錄給我們核對(duì)。請(qǐng)問我們有什么方法可以查到這部分查額的發(fā)票校驗(yàn)情況嗎？