麻煩老師看一下這兩個(gè)表的數(shù)據(jù)

調(diào)出預(yù)付賬款明細(xì)賬

預(yù)付賬款中兩個(gè)明細(xì)，一個(gè)是期末余數(shù)是4404，一個(gè)是-90455

-90455要填到應(yīng)付去的，所以預(yù)付是4404，請給個(gè)五星好評

這個(gè)就是預(yù)付賬款

預(yù)付賬款報(bào)表填報(bào)用的是明細(xì)賬

是不是是負(fù)數(shù)就要填到應(yīng)付賬款中去

是的，你的理解完全正確

老師，再麻煩看一下，這兩個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)不一致，是做結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)數(shù)據(jù)有錯(cuò)吧

怎么沒有回答呢

結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)確實(shí)是有問題的

我一直在懷疑是我做錯(cuò)了，原來是答案有問題