你好 ;你們這個發(fā)票是 不合理? 還是說你這個業(yè)務(wù)不符合抵扣; 只是轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 部分 。 這樣好判斷
進(jìn)項(xiàng)票含稅2850000,稅額已抵扣,次月稅局要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出已入成本,那所得稅匯算清繳調(diào)增是只調(diào)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額還是要調(diào)增進(jìn)項(xiàng)票285萬?
稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出2019年開具的失控發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),同時也要進(jìn)行企業(yè)所得稅的納稅調(diào)減,這里的轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)金額可以進(jìn)項(xiàng)納稅調(diào)增嗎
21年收到異常發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,匯算清繳時在哪行調(diào)成本,稅局要求補(bǔ)所得稅
老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅金進(jìn)入了營業(yè)外支出,匯算清繳要不要,調(diào)增,還是不需要調(diào),只有稅款滯納金需要調(diào)增呢
21年有一家出現(xiàn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅局讓做轉(zhuǎn)出,已經(jīng)更正21年企業(yè)所得稅調(diào)增的是進(jìn)項(xiàng)不含稅金額,稅額也要做調(diào)整嗎?
老師請問一般納稅人以知識產(chǎn)權(quán)為注冊資本如何入賬,知識產(chǎn)權(quán)評估價為300萬
關(guān)于出口退稅。問題一:合同價格是兩部分,產(chǎn)品價格+空運(yùn)費(fèi)。實(shí)際執(zhí)行價格是產(chǎn)品價格+海運(yùn)費(fèi)費(fèi)。請問報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)我需要寫哪個價格?怎么樣才不會影響出口退稅。問題二報(bào)關(guān)單給寫了一美金得運(yùn)費(fèi),是否影響出口退稅?已經(jīng)生成的報(bào)關(guān)單可以再修改嗎?問題三:出口退稅怎么樣才是標(biāo)準(zhǔn)的,具體稅務(wù)會審核哪些要求
老師您好,甲公司是由ABC三家出資成立的,其中C公司以探礦權(quán)出資,比如當(dāng)時探礦權(quán)評估價10500元,10000元計(jì)入實(shí)收資本,剩余500元沒有放到資本公積,當(dāng)時會計(jì)做賬是借:無形資產(chǎn)10000 貸:實(shí)收資本,時隔多年,現(xiàn)在又要求將500元計(jì)入資本公積,所以又做了借:無形資產(chǎn)500 貸:資本公積500,請問這個資本公積在所有者權(quán)益變動表中該放在哪里?另外還有一個問題,這個探礦權(quán)當(dāng)時出資入賬當(dāng)月就攤銷了,一直攤銷到2023年底,之后改按產(chǎn)量法攤銷,所以從2024年開始停止攤銷。因?yàn)楝F(xiàn)在處于基建期,沒有產(chǎn)量,還想問這500元是否要考慮自當(dāng)時無形資產(chǎn)投資入賬的攤銷調(diào)整嗎?
增值,附加,進(jìn)項(xiàng),這幾個我一直不懂,請能給我詳細(xì)解答嗎?
不可以確認(rèn)授權(quán),咋樣處理
老師 初級會計(jì)報(bào)名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
稅管員說是不合理的
你好; 如果不合理的話 說明 也不能抵扣 和稅前扣除的;? 匯算調(diào)整 就是全部金額調(diào)增??
好的謝謝
沒事的; 希望能幫到你??