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同學(xué)，你好，上個(gè)月計(jì)提，下個(gè)月實(shí)際繳納時(shí)做繳納的分錄。

2021-12-14

當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月計(jì)提借，費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)

2021-01-19

你好！月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款

2020-09-03

通常是每個(gè)月月末進(jìn)行計(jì)提處理的。借，應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款應(yīng)交稅費(fèi) 銀行存款

2021-12-18

1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí)，做如下分錄，借：管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)單位部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分，借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)數(shù)），貸：其他應(yīng)收（付）款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分），銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分），其他應(yīng)收（付）款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分），貸：銀行存款/現(xiàn)金。

2025-04-16

快賬用戶4709 追問 2021-12-14 22:16

老師是每個(gè)月月底計(jì)提社保嗎？我不知道社保每個(gè)月是什么時(shí)候交的

齊紅老師解答 2021-12-14 22:18

同學(xué)，你好，正常是當(dāng)月計(jì)提，后當(dāng)月繳納，兩筆分錄一起做，一般的話社保都是20多號扣的。

快賬用戶4709 追問 2021-12-14 22:22

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月，20多號后當(dāng)月繳納當(dāng)月是嗎老師

齊紅老師解答 2021-12-14 22:30

同學(xué)，你好，是的，一般的公司都是這樣處理的。

快賬用戶4709 追問 2021-12-14 22:31

那這兩筆分錄我都在每月的20號一起做，可以嗎老師

齊紅老師解答 2021-12-14 22:47