我已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了老師，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么申報？

12月也沒有進(jìn)項(xiàng)的

好，你幾月份開的紅字信息表。

3月份收的票，12月開具紅字信息表

你應(yīng)該在一月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在一月份申報的時候才申報，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。

但是現(xiàn)在才退貨啊，老師，下個月申報時填寫增值稅申報表附表二里面嗎，12月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫紅字信息表可以嗎？

你好是的，是這么做的。

已經(jīng)抵扣了的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的稅，增值稅申報表主表怎樣顯示呢，我可以直接把7月做的這筆轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的憑證給刪除了嗎，這樣，第三季度報表和申報的報表不一致了，但年底是一致的，可以嗎老師

附表二，填寫了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出他主表都是自動取數(shù)的。

老師，這張發(fā)票開進(jìn)來是電信服務(wù)費(fèi)發(fā)票，稅率9%，我開紅字信息表填寫銷售方信息是對方公司名稱吧，開票名稱也是對方開過來的電信服務(wù)費(fèi)吧？但我選了電信服務(wù)，保存稅率失敗，開不了9%的稅率呢率發(fā)票呢？

開不了呢

是的 退出去，重新進(jìn)試一下。

還是不可以呢老師，另外可以直接把7月做的這筆轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的憑證給刪除了嗎，這樣，第三季度報表和申報的報表不一致了，但年底是一致的，可以嗎老師

這個紅字信息表操作的步驟怎么做的？

第二個問題，可以的，可以這么做的。

紅字信息表就是選擇購買方填寫已抵扣，沒有錯誤啊老師

你在推出去重新進(jìn)試一下。

退出去了還是不行啊老師，是這樣開的嗎

你好，找一下你的軟件售后問一下。

老師，我們開具紅字發(fā)票信息表后還要把已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票退回去嗎，還是只給他們紅字發(fā)票信息表呢？他們開了紅字發(fā)票也要給我們嗎？