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老師,我想咨詢下,我這個月進項待抵扣發(fā)票是80萬,這個月如果我開了200萬的發(fā)票,下個月出還有進項發(fā)票我進行認(rèn)證,12月份的下月稅金只會計算11月份的稅額嗎,因為當(dāng)月開取的發(fā)票當(dāng)月不能認(rèn)證是嗎?

2021-12-10 14:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-10 14:51

你好;? ? ?抵扣是抵扣當(dāng)月的進項稅或者之前月份的進項稅 。但是不能抵扣下月或者 以后月份的進項稅的?

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快賬用戶2009 追問 2021-12-10 14:54

12月份開出的發(fā)票12月份認(rèn)證不了吧,要到1月份才能認(rèn)證,但是我12月份開票金額要大于我的認(rèn)證金額

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齊紅老師 解答 2021-12-10 14:59

你好;? 是的 比如你現(xiàn)在12月報你11月增值稅。 你可以用11月發(fā)票日期 和11月之前的發(fā)票 勾選抵扣11月銷項稅; 但是不能用12月發(fā)票的? ?

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快賬用戶2009 追問 2021-12-10 15:01

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-10 15:10

沒事的;希望能幫到你? ?;滿意請給予評價;謝啦?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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