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2020年12月全年一次性年終獎的計提與發(fā)放不一致，導(dǎo)致后面有余額?，F(xiàn)在要怎么調(diào)賬？

2021-12-08 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-12-08 12:08

你好； 不一致的話。 調(diào)整差異 走以前年度損益調(diào)整 科目去調(diào)整 。 你是沒有據(jù)實(shí)發(fā)放嗎? ?

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快賬用戶9221 追問 2021-12-08 12:54

要是沒有據(jù)實(shí)發(fā)放的話，那要怎么調(diào)整？

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-08 12:54

你好； 沒有據(jù)實(shí)做賬 ； 那你 沒有發(fā)放就掛貸方 應(yīng)付職工薪酬掛著。? ?匯算填寫納稅調(diào)整表 去調(diào)增 處理。賬上分錄是不動的??

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你好； 不一致的話。 調(diào)整差異 走以前年度損益調(diào)整 科目去調(diào)整 。 你是沒有據(jù)實(shí)發(fā)放嗎? ?
2021-12-08
你好， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬-獎金 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借：利潤分配--未分配利潤??? 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-01-08
你好，可以這樣操作，不占這個額度
2021-01-20
你好 如果一次性獎金來發(fā)放的話 你需要自然人客戶端 單獨(dú)按全年一次性獎金來報的。 你原來的工資薪金個稅需要修改的
2021-02-04
你好，那你要去修改9月份申報表了
2021-03-08
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